Mẫu số 02/NTNN - Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC của Bộ Tài chính
Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Mẫu số: 02/NTNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Áp dụng đối với Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
[01] Kỳ tính thuế: Quyết toán hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ...
[02] Lần đầu: ☐ [03] Bổ sung lần thứ: ...
[04] Bên Viet Nam kháu tru và nop thuế thay:
[05] Mā só thué nop thay cua Bên Viet Nam:
[06] Tén dai ly thu (neu co):
[07] Ma so thu:
[08] Hop dong dai ly thu: So...ngay
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
| STT | Chỉ tiêu | Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng | Ghi chú | ||
| Kê khai | Quyết toán | Chênh lệch | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| 1 | Giá trị hợp đồng | ||||
| 2 | Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | ||||
| 3 | Doanh thu tính thuế phần việc được trừ của các Nhà thầu phụ (nếu có) | ||||
| 4 | Doanh thu tính thuế của nhà thầu nước ngoài (4=2-3) | ||||
| 5 | Số thuế phải nộp của nhà thầu nước ngoài (5=5a+5b) | ||||
| 5a | Thuế giá trị gia tăng | ||||
| 5b | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
| STT | Chỉ tiêu | Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng | Ghi chú | ||
| Kê khai | Quyết toán | Chênh lệch | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| 6 | Số thuế đã nộp | ||||
| 6a | Thuế giá trị gia tăng | ||||
| 6b | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||
| 7 | Số thuế còn phải nộp (7=5-6>0=7a+7b) | ||||
| 7a | Thuế giá trị gia tăng (7a=5a-6a>0) | ||||
| 7b | Thuế thu nhập doanh nghiệp (7b=5b-6b>0) | ||||
| 8 | Số thuế nộp thừa (8=5-6<0=8a+8b) | ||||
| 8a | Thuế giá trị gia tăng (8a=5a-6a<0) | ||||
| 8b | Thuế thu nhập doanh nghiệp (8b=5b-6b<0) |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:...
Chứng chỉ hành nghề số:...
Ghi chú:
- Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ.
- Trường hợp có nhiều nhà thầu nước ngoài thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài.
..., ngày ...tháng ...năm ...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)
Lưu ý khi dùng mẫu này
Mở kho biểu mẫu để tìm thêm mẫu đơn, tờ khai, hợp đồng chuẩn pháp lý.