Điều 2 Quyết định 418/2007/QĐ-UBND: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP
Biểu số: 01

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	766 145
1	Thu nội địa	604 945
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	46 500
4	Thu quản lý qua ngân sách	114 700
B	Thu ngân sách địa phương	1 969 059
1	Thu ngân sách địa phương hướng theo phân cấp	600 361
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	227 527
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm(%)	372 834
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 234 498
	- Bổ sung cân đối	849 586
	- Bổ sung chính sách chế độ mới + Vốn NN
	- Bổ sung vốn CTMT	384 912
3	Thu vay KCHKM + vay KBNN
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	19 500
5	Thu quản lý qua ngân sách	114 700
C	Chi ngân sách địa phương	1 969 059
I	Chi trong cân đối:	1 469 447
1	Chi đầu phát triển	297 800
2	Chi thường xuyên	1 127 459
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000
5	Dự phòng	43 188
6	Chuyển nguồn sang năm sau
II	Chi CTMTQG và một số nhiệm vụ	384 912
III	Chi quản lý qua ngân sách	114 700

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP
Biểu số: 02

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	-
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	1 636 872
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	316 874
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	279 556
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	37 318
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 234 498
	- Bổ sung cân đối	849 586
	- Bổ sung chính sách chế độ mới
	- Bổ sung vốn CTMT	384 912
3	Chuyển nguồn năm trước sang	19 500
4	Thu quản lý qua ngân sách	66 000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	1 636 872
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	1 083 900
	- Chi trong cân đối	632 988
	- Chi chương trình MTQG	384 912
	- Chi quản lý qua ngân sách	66 000
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã	552 972
	- Số còn bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã	552 972
	+ Bổ sung cân đối	552 972
	+ Bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Bao gồm cả ngân sách xã)
I	Thu ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã	885 159
1	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã	283 487
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	53 045
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	230 442
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	552 972
	- Bổ sung cân đối	552 972
	- Bổ sung có mục tiêu
3	Chuyển nguồn năm trước sang
4	Chi quản lý qua ngân sách	48 700
II	Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã	885 159

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP
Biểu số: 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	766 145
A	Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước	651 445
I	*Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước*	*604 945*
1	Thu từ DNNN Trung ương	155 000
2	Thu từ DNNN địa phương	11 320
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11 000
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	148 000
5	Lệ phí trước bạ	23 780
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	320
7	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	4 700
8	Thu phí xăng dầu	60 000
9	Thu phí, lệ phí	25 000
10	Các khoản thu về nhà, đất:	145 035
11	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN	200
12	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã	3 710
13	Thu khác ngân sách	16 880
II	*Thu viện trợ không hoàn lại theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN*
*III*	*Thu hoạt động xuất nhập khẩu*	*46 500*
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	114 700
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1 969 059
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	1 854 359
	Các khoản thu hưởng 100%	227 527
	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm(%) NSĐP được hưởng	372 834
	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 234 498
	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	19 500
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	114 700

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP
Biểu số: 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	1 969 059
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	1 469 447
I	*Chi đầu tư phát triển*	*297 800*
	Trong đó:
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	23 830
	- Chi khoa học, công nghệ
II	*Chi thường xuyên*	*1 127 459*
	Trong đó:
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	524 586
	- Chi khoa học, công nghệ	8 620
*III*	*Chi trả nợ gốc và lãi huy động ĐT CSHT theo khoản 3 điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước*
IV	*Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính*	*1 000*
V	*Dự phòng (đối với dự toán)*	*43 188*
VI	*Chuyển nguồn sang năm sau*
B	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	384 912
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	114 700

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP
Biểu số: 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1 083 900
I	Chi đầu tư phát triển	184 768
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	173 800
2	Chi đầu tư phát triển khác	10 968
II	Chi thường xuyên	418 109
1	Chi quốc phòng - An ninh	6 800
2	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	108 915
3	Chi y tế	115 624
4	Chi khoa học công nghệ	8 620
5	Chi văn hóa thông tin	5 696
6	Chi phát thanh, truyền hình	5 610
7	Chi thể dục thể thao	4 937
8	Chi đảm bảo xã hội	6 658
9	Chi sự nghiệp kinh tế	56 375
10	Chi quản lý hành chính	82 800
11	Chi trợ giá hàng chính sách	8 954
12	Chi sự nghiệp môi trường	2 000
13	Chi khác ngân sách	5 120
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000
IV	Dự phòng	29 111
V	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	384 912
VI	Các khoản chi được để lại QL qua NSNN	66 000

Mẫu số 15KKTC-NSĐP
Biểu số: 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Cơ quan	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi chương trình MTQG	Chương trình 135	Dự án 5 triệu ha rừng	Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác
		Tổng số	Trong đó: đầu tư XDCB			Trong đó:		Tổng số	Trong đó
		Tổng số	Tổng số	Vốn ngân sách ĐP	Vốn ngoài nước	GD, đào tạo và DN	Khoa học công nghệ		Quản lý HC	SNGD đào tạo
	TỔNG SỐ	616 620	38 868	38 868				424 308	76 794	101467	72 735	463		80 246
	A/ Khối quản lý nhà nước	486 622	33164	33 164				323 865	51 975	87 188	60 680	463		68 913
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	9 984	2 000	2 000				7 984	7 055
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	3 047						3 047	3 047
3	Hỗ trợ hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội	350						350	350
4	Sở Nội vụ	2 968						2 968	1 158	1 700
5	Thanh tra tỉnh	2 294	900	900				1 394	1 364
6	Sở Tài chính	3 884	1500	1 500				2 384	2 304
7	Sở Tư pháp	1 492						1 492	959
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2 386	180	180				2 206	1 788	90
9	Ban Quản lý các khu công nghiệp	5 482	200	200				1 282	712					4 000
10	Sở Khoa học Công nghệ	9 674						9 674	1 054
11	Sở Giao thông vận tải	16 520	5 750	5 750				10 770	1 020
12	Ban Thanh tra giao thông	676						676	676
13	Sở Xây dựng	32 442	229	229				1 213	1 018					31 000
14	Sở Văn hoá thông tin	15 089	100	100				9 275	789		5 714
16	Sở Thể dục thể thao	11 865	100	100				8 815	650	2 120				2 950
17	Sở Thương mại và Du lịch	21 232	30	30				1 702	980					19 500
18	Sở Lao động TB - XH	19 223	2 194	2 194				11 479	1 038	1 770	1 450			4 100
	Tr.đó: Chi dậy nghề NH+DH	1 770						1 770		1 770
19	Sở Công nghiệp	4 422	435	435				1 987	1 178					2 000
20	Sở NN và PTNT	23 472	2 025	2 025				16 934	5 707					4 513
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	14 779	40	40				14 739	1 662
22	Sở Y tế (gồm cả KCB T. em dưới 6 tuổi)	115 513	1970	1 970				113 483	1 402	3 744	60
27	Hội đồng liên minh các HTX	2 013						663	513	150	500			850
28	Ủy ban dân số và gia đình	10 332						2 976	823		7 356
29	Sở Giáo dục và Đào tạo	139 881	14 490	14 490				79 791	2 097	77 614	45 600
32	Chi cục kiểm lâm	10 175	500	500				9 675	5 961
33	Chi cục quản lý thị trường	4 425	521	521				3 904	3 904
35	Ban Dân tộc	775						775	705			463
36	Sở Bưu chính	835						835	705
37	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	1 392						1 392	1 356
	B/ Hội đoàn thể	8 699	1310	1310	-	-	-	7 389	5 785
1	Mặt trận tổ quốc	2 116	960	960				1 156	1 086
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	1 348						1 348	1 348
3	Hội Cựu chiến binh	576						576	576
4	Hội Nông dân tập thể	877						877	837
5	Hội Y học dân tộc	385						385
6	Hội Chữ thập đỏ	308						308
7	Hội Văn nghệ	713						713
8	Hội Nhà báo	240						240	240
9	Tỉnh đoàn thanh niên	1 236						1 236	1 168
10	Hội Làm vườn	135						135	115
11	Hội Người mù	115						115	115
12	Hỗ trợ các hội	650	350	350				300	300
	C/ Khối đảng (Tỉnh ủy TN)	22 287	970	970				19 034	19 034					2 283
	D/ Các đơn vị khác	98 549	3 424	3 424				74 020		14 279	12 055			9 050
1	Đài Phát thanh truyền hình	8 360						5 310						3 050
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	8 320	2 320	2 320				6 000		1 000
3	Trường Chính trị tỉnh	5 555	1 104	1 104				4 451		4 451
4	Trường Cao đẳng kinh tế	11 328						5 328		5 328				6 000
5	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường	6 300									6 300
6	TT Y tế dự phòng										5 115
7	Hỗ trợ đào tạo nghề DN và GD định hướng	3 500						3 500		3 500
8	Công an tỉnh	1 440						800			640
9	Hỗ trợ một số đơn vị khác	4 120						4 120
	- Vốn đối ứng DA viện trợ phi CP	*1 500*						1 500
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê...	*400*						400
	-Trả phí vay kho bạc	*1 620*						1 620
	- Hỗ trợ trả lãi xuất NHNo.. ..	*600*						600
10	Kinh phí phục vụ năm du lịch	7 000						7 000
11	Cấp trả từ nguồn thu phạt ATGT	5 000						5 000
12	Kinh phí mua sắm sửa chữa	2 400						2 400
13	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000						1 000
14	Dự phòng ngân sách	29 111						29 111

Mẫu số 17/CKTC-NSĐP
Biểu số: 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Chia ra
STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
-	Tổng số	384 912	303 743	81 169
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	91 929	19 800	72 129
1	Chương trình giảm nghèo	790		790
2	Chương trình việc làm	1 580	1 580
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	6 300	6 000	300
4	Chương trình chống tội phạm	640		640
5	Chương trình dân số và KHH gia đình	7 356	220	7 136
6	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS	13 005	8 000	5 005
7	Chương trình văn hóa	5 714	4 000	1 714
8	Chương trình phòng chống ma túy	2 200		2 200
9	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	944		944
10	Chương trình giáo dục đào tạo	53 400		53 400
II	*Chương trình 135*	35 436	30 750	4 686
1	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	28 700	28 700
2	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất	6 736	2 050	4 686
*III*	*Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng*	14 610	14 610	-
IV	*Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác*	242 937	238 583	4 354
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước ODA	45 000	45 000
2	Đầu tư vùng ATK	15 000	15 000
3	Đầu tư theo Nghị quyết 37	51 100	51 100
4	Hỗ trợ Y tế tỉnh, huyện	17 000	17 000
5	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	25 000	25 000
6	Đầu tư hạ tầng chợ	2 000	2 000
7	Đầu tư hạ tầng làng nghề	2 000	2 000
8	Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi	5 000	5 000
9	Hỗ trợ đôi ứng ODA	24 000	24 000
10	Hỗ trợ truyền hình - thể thao	6 000	6 000
11	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	2 000	2 000
12	Hỗ trợ đầu tư trung tâm cai nghiện	4 000	4 000
13	Hỗ trợ hạ tầng theo Quyết định 183	9 000	9 000
14	Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa	10 000	10 000
15	Chương trình 134	15 700	15 700
16	Bố trí sắp xếp lại dân cư	3 500	3 500
17	Đề án Tin học Cơ quan đảng	2 283	2 283
18	Kinh phí thực hiện quyết định 19/QĐ-TTg/2004 về trẻ em	308		308
19	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	800		800
20	Kinh phí hỗ trợ trang thiết bị truyền hình dân tộc thiểu số ít người	2 000		2 000
20	Kinh phí hỗ trợ sáng tác, tác phẩm báo trí chất lượng cao	350		350
21	Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ	817		817
22	Kinh phí quản lý chương trình 134	79		79

Điều trước Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007 ở địa phương với nội dung cụ thể như sau: (Có các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này) .

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. — Quyết định 418/2007/QĐ-UBND

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.