Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2015, như sau:
I. Chi ngân sách cấp tỉnh: 4.030.389 triệu đồng, trong đó:
1. Chi đầu tư XDCB và bổ sung có mục tiêu: 1.517.696 triệu đồng.
a) Chi đầu tư XDCB : 242.600 triệu đồng.
- Phân bổ theo định mức : 159.800 triệu đồng.
- Trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển : 82.800 triệu đồng.
b) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu : 1.275.096 triệu đồng.
- Kinh phí CTMT quốc gia : 495.997 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu giảm nghèo : 377.730 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm: 10.685 triệu đồng.
+ Chương trình dân số KHH gia đình : 10.068 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu y tế : 6.075 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu HIV/AIDS : 5.484 triệu đồng.
+ Chương trình nước sạch VSMT nông thôn : 17.060 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu văn hoá : 2.945 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu giáo dục : 44.490 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm : 350 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu PC ma tuý : 8.700 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu vệ sinh ATTP : 710 triệu đồng.
+ Chương trình nông thôn mới : 10.000 triệu đồng.
+ Chương trình đưa thông tin về cơ sở : 1.700 triệu đồng.
- KP thực hiện một số mục tiêu khác : 669.150 triệu đồng.
+ Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài : 56.450 triệu đồng.
+ Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch : 10.900 triệu đồng.
+ Chương trình sắp xếp dân cư theo QĐ số 193/QĐ-TTg: 7.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh : 24.000 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện NQ số 37-NQ/TW : 228.800 triệu đồng.
+ Chương trình bảo vệ và PT vốn rừng : 50.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ đầu tư theo QĐ số 755/QĐ-TTg : 5.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản, cây trồng... : 15.000 triệu đồng.
+ Các công trình văn hóa địa phương : 5.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu : 25.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ định canh định cư theo QĐ số 33/QĐ-TTg: 40.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ đầu tư kinh tế cửa khẩu : 16.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ đầu tư theo QĐ số 1460/QĐ-TTg : 150.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ quản lý biên giới : 21.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ các dự án khác : 15.000 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác : 109.949 triệu đồng.
+ Chương trình bố trí dân cư : 2.000 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện CTQG bảo vệ trẻ em : 717 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện CTQG về ATLĐ : 130 triệu đồng.
+ Kinh phí CTQG về bình đẳng giới, đào tạo PN: 1.280 triệu đồng.
+ Đào tạo nghề công tác xã hội, HTX : 370 triệu đồng.
+ Kinh phí phòng chống mại dâm, tâm thần : 310 triệu đồng.
+ Chương trình định canh, định cư : 2.000 triệu đồng.
+ Vốn nước ngoài : 7.942 triệu đồng.
+ Hỗ trợ vùng lòng hồ Sông đà : 85.000 triệu đồng.
+ Kinh phí khoán bảo vệ rừng và KN tái sinh: 10.200 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên : Dự kiến tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2015 là: 2.441.193 triệu đồng, bằng 110,9% so dự toán năm 2014; chiếm 32,6% so tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương. Một số nội dung chi chủ yếu:
- Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường : 476.070 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo : 679.724 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp y tế : 514.214 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ : 20.446 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao và du lịch : 61.174 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình : 9.000 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội : 90.778 triệu đồng.
- Chi ngân sách Đảng, đoàn thể, QLNN : 354.863 triệu đồng.
- Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại : 127.450 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách : 5.250 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.200 triệu đồng.
- Chi đảm bảo an toàn giao thông : 8.520 triệu đồng.
- Tiết kiệm chi (Chi đầu tư, mua sắm TSCĐ) : 5.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách tỉnh : 87.503 triệu đồng.
3- Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản lý qua NSNN: 40.000 triệu đồng.
4- Chi trích lập quỹ đất: 30.000 triệu đồng.
5- Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 1.500 triệu đồng.
II. Giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc ngân sách cấp tỉnh
1- Giao dự toán chi thường xuyên và chương trình mục tiêu cho các cơ quan, đơn vị với tổng số kinh phí: 3.942.886 triệu đồng.
2- Giao dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 87.503 triệu đồng.
III. Giao mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2015, số tiền: 5.292.611 triệu đồng; Trong đó:
- Bổ sung cân đối chi thường xuyên : 5.204.111 triệu đồng.
- Bổ sung cân đối thực hiện CTMT : 88.500 triệu đồng.
(có Phụ lục chi tiết kèm theo)