Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 như sau:
1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013: 3.307.000 triệu đồng
Trong đó:
- Thu nội địa: 818.000 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.450.000 triệu đồng
+ Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu: 711.000 triệu đồng
+ Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 1.739.000 triệu đồng
- Các khoản thu quản lý qua NSNN: 39.000 triệu đồng
2. Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 162.000 triệu đồng
3. Thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng
4. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2013 là: 5.276.334 triệu đồng
Gồm:
- Thu điều tiết: 803.380 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.541.842 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu: 902.598 triệu đồng
- Thu bổ sung tiền lương mới: 1.028.514 triệu đồng
5. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 là: 5.276.334 triệu đồng
a) Chi cân đối NSĐP: 4.373.736 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển: 294.600 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 3.980.016 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng
- Chi dự phòng NSĐP: 97.720 triệu đồng
b) Chi các chương trình MTQG, dự án, nhiệm vụ khác: 902.598 triệu đồng
6. Các khoản chi được quản lý qua NSNN: 39.000 triệu đồng
7. Chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 162.000 triệu đồng
8. Chi từ số thu phí sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng
9. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 như sau:
a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2013: 3.307.000 triệu đồng
- Cục Hải quan thu: 2.450.000 triệu đồng
+ Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu: 711.000 triệu đồng
+ Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 1.739.000 triệu đồng
- Cục Thuế tỉnh và các đơn vị tỉnh thu: 227.900 triệu đồng
- Các huyện, thành phố thu: 590.100 triệu đồng
- Giao nhiệm vụ thu quản lý qua ngân sách: 39.000 triệu đồng
+ Thu xổ số kiến thiết: 9.000 triệu đồng
+ Thu phạt vi phạm giao thông: 30.000 triệu đồng
b) Giao nhiệm vụ thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 162.000 triệu đồng
c) Giao nhiệm vụ thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng
d) Phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2013: 5.276.334 triệu đồng
- Chi trong cân đối NSĐP: 4.373.736 triệu đồng
+ Chi NS cấp tỉnh: 1.359.192 triệu đồng
+ Chi NS cấp huyện, thành phố: 3.014.544 triệu đồng
- Chi các CTMTQG, CTMT khác: 902.598 triệu đồng
đ) Bổ sung cho các huyện, thành phố: 2.736.060 triệu đồng
e) Giao nhiệm vụ chi quản lý qua ngân sách: 39.000 triệu đồng
Gồm:
- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 9.000 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu phạt vi phạm giao thông: 30.000 triệu đồng
g) Giao nhiệm vụ chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 162.000 triệu đồng
h) Giao nhiệm vụ chi từ số thu phí sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng.
(Chi tiết phương án phân bổ như các biểu phụ lục kèm theo Nghị quyết này)