Điều 1. Nhất trí giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2013 theo Tờ trình số 9115/TTr-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh (có tờ trình của UBND tỉnh kèm theo), với một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013 trên địa bàn: 32.456.000 triệu đồng.
a) Dự toán thu ngân sách Nhà nước trong cân đối: 30.750.000 triệu đồng.
- Dự toán thu nội địa: 17.750.000 triệu đồng.
- Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 13.000.000 triệu đồng.
b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 1.706.000 triệu đồng.
- Thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 700.000 triệu đồng.
- Thu từ nguồn ghi thu học phí: 60.000 triệu đồng.
- Thu từ nguồn ghi thu viện phí: 946.000 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).
2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 11.517.317 triệu đồng.
a) Dự toán thu trong cân đối: 9.811.317 triệu đồng.
- Các khoản thu được hưởng 100%: 1.426.800 triệu đồng.
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 51%: 8.265.602 triệu đồng.
- Thu bổ sung hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 43.000 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 75.915 triệu đồng.
b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN: 1.706.000 triệu đồng.
- Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết: 700.000 triệu đồng.
- Ghi thu học phí: 60.000 triệu đồng.
- Ghi thu viện phí: 946.000 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).
3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 11.517.317 triệu đồng.
a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách: 9.811.317 triệu đồng.
(Chưa bao gồm chi chương trình mục tiêu Quốc gia và chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương).
- Dự toán chi đầu tư phát triển: 2.785.115 triệu đồng.
+ Chi XDCB nguồn vốn tập trung: 2.264.200 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 400.000 triệu đồng.
Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 160.000 triệu đồng.
Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển nhà: 120.000 triệu đồng.
Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất: 120.000 triệu đồng.
+ Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ: 2.000 triệu đồng.
+ Chi XDCB từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương: 43.000 triệu đồng.
+ Chi XDCB từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 75.915 triệu đồng.
- Dự toán chi thường xuyên: 6.732.522 triệu đồng.
+ Chi trợ giá về vận chuyển xe buýt hành khách công cộng: 40.000 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp kinh tế: 866.151 triệu đồng.
(Trong đó: Chi sự nghiệp quản lý môi trường: 293.516 triệu đồng).
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.078.200 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp y tế: 558.751 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 69.845 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình: 130.305 triệu đồng.
+ Chi phát thanh truyền hình: 21.037 triệu đồng.
+ Chi đảm bảo xã hội: 550.928 triệu đồng.
+ Chi quản lý hành chính: 1.015.673 triệu đồng.
+ Chi an ninh - quốc phòng: 269.701 triệu đồng.
+ Chi khác ngân sách: 131.931 triệu đồng.
- Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 290.770 triệu đồng.
b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 1.706.000 triệu đồng.
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 700.000 triệu đồng.
- Ghi chi học phí: 60.000 triệu đồng.
- Ghi chi viện phí: 946.000 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm).
Riêng đối với nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương có mục tiêu; sau khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ nguồn vốn trên trong năm 2013 và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành khối tỉnh: 2.571.756 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm).
5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới: 3.467.419 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VII đính kèm).
6. Về giải pháp thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các giải pháp về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và điều hành ngân sách năm 2013 nêu trong Báo cáo số 9193/BC-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp (có báo cáo của UBND tỉnh kèm theo). Trong thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 UBND tỉnh lưu ý: Do không cân đối được nguồn nên còn một số nhiệm vụ chưa bố trí được kinh phí hoặc chỉ bố trí ở mức tối thiểu. Vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan thu ngân sách áp dụng nhiều giải pháp, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán để có thêm nguồn bố trí cho các nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.