Điều 1. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính sau:
1. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012
1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.400.000 triệu đồng
(Tám ngàn bốn trăm tỷ đồng)
Trong đó:
1.1.1. Thu nội địa: 4.800.000 triệu đồng
Bao gồm:
- Thu tiền sử dụng đất: 600.000 triệu đồng
- Thu nội địa sau khi trừ thu tiền sử dụng đất: 4.200.000 triệu đồng
1.1.2. Thu xuất nhập khẩu: 3.100.000 triệu đồng
1.1.3. Thu để lại chi quản lý qua Ngân sách: 500.000 triệu đồng
1.2. Dự toán thu ngân sách địa phương : 8.930.939 triệu đồng
(Tám ngàn chín trăm ba mươi tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu đồng)
Trong đó:
1.2.1. Thu trong cân đối ngân sách địa phương: 8.430.939 triệu đồng
Bao gồm:
- Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: 4.791.000 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.448.864 triệu đồng
(Gồm thu bổ sung cân đối: 2.270.405 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu: 1.178.459 triệu đồng)
- Thu vay đầu tư GTNT, KCHKM: 20.000 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn: 171.075 triệu đồng
1.2.2. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 500.000 triệu đồng
1.3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 8.930.939 triệu đồng
(Tám ngàn chín trăm ba mươi tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu đồng)
Trong đó:
1.3.1. Chi trong cân đối ngân sách địa phương: 8.430.939 triệu đồng
Bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển : 2.134.885 triệu đồng
- Chi thường xuyên : 5.394.882 triệu đồng
- Chi trả nợ vốn vay xây dựng cơ sở hạ tầng: 32.500 triệu đồng
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:1.450 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách : 206.190 triệu đồng
- Chi cải cách tiền lương: 661.032 triệu đồng
1.3.2. Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 500.000 triệu đồng
2. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2012
2.1. Phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước:
2.1.1.Thu nội địa: 4.800.000 triệu đồng
- Cục Thuế và Sở Tài chính quản lý thu : 3.846.700 triệu đồng
- Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu: 953.300 triệu đồng
2.1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu (Hải quan thu) : 3.100.000 triệu đồng
2.1.3. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước : 500.000 triệu đồng
- Cục Thuế và Sở Tài chính quản lý thu : 409.000 triệu đồng
- Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu: 91.000 triệu đồng
2.2. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương:
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2012 : 8.930.939 triệu đồng
2.2.1. Ngân sách tỉnh trực tiếp chi: 4.598.458 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển: 1.455.536 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 2.087.797 triệu đồng
- Chi trả nợ vay: 32.500 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách : 113.445 triệu đồng
- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương: 498.730 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:1.450 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 409.000 triệu đồng
2.2.2. Ngân sách tỉnh bổ sung ngân sách cấp huyện: 2.244.514 triệu đồng
- Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định ngân sách : 1.514.367 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu: 730.147 triệu đồng
2.2.3. Ngân sách cấp huyện trực tiếp chi: 4.332.482 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển: 679.349 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 3.307.086 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách : 92.745 triệu đồng
- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương: 162.302 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 91.000 triệu đồng
3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
Thống nhất với Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 phải đảm bảo:
- Đối với các dự án khởi công mới, hạng mục công trình mới: Phải ưu tiên bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng; các dự án, công trình được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho các địa phương chỉ ưu tiên bố trí khi các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bằng nguồn ngân sách của các địa phương theo phân cấp; đảm bảo nguồn vốn cân đối theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011.
- Đối với chủ đầu tư có dự án còn số dư tạm ứng từ năm 2004-2011: Tập trung hoàn ứng khối lượng chậm nhất đến cuối tháng 6 năm 2012; dừng cấp phát chi phí quản lý đối với các chủ đầu tư có số dư tạm ứng lớn.
- Đối với các nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu của Trung ương cho ngân sách địa phương, khi được Trung ương chính thức phân bổ, giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương phân bổ cho các ngành và địa phương để triển khai thực hiện kịp thời; việc xác định danh mục, mức phân bổ kinh phí cho các chương trình, từng dự án, công trình cho các địa phương cần phải thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
- Đối với các địa phương có nguồn vượt thu năm 2011 trên 10 tỷ đồng, sau khi dùng 50% để cải cách tiền lương; phần còn lại được xem là 100%, sử dụng ít nhất 40% để bổ sung chi đầu tư xây dựng cơ bản theo mục tiêu của tỉnh, số còn lại ưu tiên bổ sung tăng thêm để thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng tại địa phương (nhất là các chính sách do HĐND tỉnh ban hành như: kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu, bê tông hóa giao thông nông thôn,...).
4. Danh mục công trình mới do địa phương quản lý
(Có phụ lục kèm theo).