Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND: Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ từ 25/12/2020 — Văn thư vanban.org

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/2019/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét tờ trình số 4032/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4):

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 26 dự án với số vốn 6.263,534 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 19 dự án với số vốn 6.263,534 triệu đồng;

+ Số vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 còn lại là 78.402,9993 triệu đồng được phân bổ chi tiết cho 6 dự án và vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới của giai đoạn 2021 - 2025.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:

+ Điều chỉnh giảm vốn cấp huyện, thành phố thuộc chỉ tiêu vốn kế hoạch năm 2018 và vốn kế hoạch năm 2019 với số vốn 18.000 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 3 dự án với số vốn 18.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 4 dự án với số vốn 8.450 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 6 dự án với số vốn 8.450 triệu đồng.

- Tăng thu ngân sách địa phương:

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 4 dự án với số vốn 29.739,9300 triệu đồng.

- Hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (từ 20% vốn tăng thu sử dụng đất dành cho đầu tư):

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 5 dự án với số vốn 3.300 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 3 dự án với số vốn 5.128 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 40 dự án với số vốn 720.066,015 triệu đồng.

+ Đổi tên 1 dự án theo văn bản số 298/HĐND ngày 28/10/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 1 kèm theo).

b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương:

- Vốn dự phòng ngân sách trung ương: Bổ sung tên dự án, chỉ tiêu vốn trung hạn 2016 - 2020 của 6 dự án theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 201/QĐ-TTg ngày 14/02/2017, số 1146/QĐ-TTg ngày 08/8/2017, số 1313/QĐ-TTg ngày 07/9/2017, số 1304/QĐ-TTg ngày 07/10/2019. Chỉ tiêu vốn trung hạn 2016 - 2020 bổ sung là 105.000 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 2 kèm theo).

- Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước): Bổ sung chỉ tiêu vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW của 3 dự án theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tiêu vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW được bổ sung là

197.459,822 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 3 kèm theo).

- Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) theo cơ chế tài chính vay lại: Bổ sung chỉ tiêu vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lại của 7 dự án. Chỉ tiêu vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lại được bổ sung là 109.453,175 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 4 kèm theo).

- Vốn ngân sách trung ương: Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025; Phân bổ chỉ tiêu vốn trung hạn 2016-2020 cho 5 dự án (theo mức vốn được thông báo tại Quyết định số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Số vốn thông báo là 258.016 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 5 kèm theo).

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng (10%):

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 9 dự án với số vốn 5.000 triệu đồng.
+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 3 dự án với số vốn 5.000 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 6 kèm theo).

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 27 dự án với số vốn 39.955,285 triệu đồng;
+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 15 dự án với số vốn 39.955,285 triệu đồng.

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 2 dự án với số vốn 1.376,395 triệu đồng;
+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 2 dự án với số vốn 1.376,395 triệu đồng.

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất:

+ Điều chỉnh giảm vốn cấp huyện, thành phố thuộc chỉ tiêu vốn kế hoạch năm 2019; dự phòng để hỗ trợ các dự án tại các xã về đích nông thôn mới năm 2019 với số vốn 12.924 triệu đồng;
+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 6 dự án với số vốn 12.924 triệu đồng.

d) Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: Bổ sung chỉ tiêu vốn cho 20 dự án với số vốn 508.905 triệu đồng.

e) Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh: Bổ sung chỉ tiêu vốn từ nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tính cho 2 dự án với số vốn 142.174,900 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 7 kèm theo).

Các nội dung khác về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 không điều chỉnh thì thực hiện theo các Nghị quyết: số 37/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, số 21/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 30/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 28/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

1. Căn cứ nghị quyết này thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 4); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 của địa phương mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

3. Căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của các dự án do tỉnh bố trí vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất; Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn của các dự án do huyện, thành phố bố trí theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện, Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

Mẫu số 1

Biểu số 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÔN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

(Kèm theo Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bổ sung từ khối công đồng liên quan 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Vốn cân đối ngân sách địa phương
A1	Vốn cân đối ngân sách địa phương (Theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg)							310.153,9540	200.197,9540	84.666,5333	6.263,5340	310.153,9540	278.600,9533
1	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp							25.974,1660	25.974,1660	31,5180	556,1370	25.449,5470	25.449,5470
1	Trường THCS Lương Cao, xã Lương Cao, huyện Thông Năng	7683185	2165/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh	2.970,67	2.970,67			2.970,6650	2.970,6650		87,1950	2.883,4700	2.883,4700	Dự án đã hết nhiệm vụ chi (chủ đầu tư đề xuất tại Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 17/10/2019 )
2	Trường THCS Quang Hân, xã Quang Hân, huyện Trà Lĩnh	7670328	1711/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017	2.499,31	2.499,31			2.500,0000	2.500,0000		145,5880	2.354,4120	2.354,4120	Dự án đã hết nhiệm vụ chi (chủ đầu tư đề xuất tại Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 25/10/2019)
3	Trường Mầm non Quang Hân, xã Quang Hân, huyện Trà Lĩnh	7670327	1710/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017	2.800,00	2.800,00			2.800,0000	2.800,0000		56,8300	2.743,1700	2.743,1700	Dự án đã hết nhiệm vụ chi (chủ đầu tư đề xuất tại Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 25/10/2019)
4	Trường THCS Phú Ngọc, xã Phú Ngọc, huyện Hà Quảng (HCM: Nhà hội đồng, cải tạo nhà cũ và các hạng mục phụ trợ)	7681936	1918 ngày 30/10/2017 của UBND huyện Hà Quảng	2.935,11	2.935,11			2.935,108	2.935,108		118,2800	2.816,8280	2.816,8280	Dự án đã hết nhiệm vụ chi (chủ đầu tư đề xuất tại Từ trình số 1515/TT-UBND)
5	Trường tiểu học Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng (HCM: Nhà hội đồng, cải tạo nhà cũ và các hạng mục phụ trợ)	7684903	1920 ngày 30/10/2017 của UBND huyện Hà Quảng	2.882,61	2.882,61			2.882,607	2.882,607		148,2440	2.738,3630	2.734,3630	Dự án đã hết nhiệm vụ chi (chủ đầu tư đề xuất tại Từ trình số 1515/TT-UBND)
6	Nhà hội trường và phòng học trường Chính trị Hoàng Đình Giang, tỉnh Cao Bằng		Số 1906/QĐ-UBND ngày 28/10/2015	12.240,00	12.240,00			11.885,786	11.885,786	31,5180		11.917,3040	11.917,3040	Điều chỉnh tăng bằng lũy kế vốn đã giao của công trình (chủ đầu tư đề xuất tại Văn bản số 1453/BQ-DA-KT ngày 29/10/2019)
II	Giao thông							19.068,9290	19.068,9290	1.763,0000	250,0760	20.501,8530	20.501,8530
1	Đường tỉnh lộ 209 (đoạn thị trấn Đông Khê - xã Trưng Con) huyện Thạch An (từ trình: Km 00+00/-Kao0+250,24; Km 2+194,35 - Km5+729,9	7423306	234/QĐ-UBND 05/2/2008	16.492,00	16.492,00			1.034,0890	1.034,0890		250,0760	784,0130	784,0130	KHI trung hạn 2016-2020 theo NQ số 23/2018/NQ-HĐND bổ sung đã trả nợ đúng XDCB 1034,089 tr.đ. Đã trả hết nợ đúng XDCB, còn dư 250,076 tr.đ trả ngân sách tỉnh.
2	Đường tỉnh 209, Lý trình: Km 1+927 Lũng Buốt (xã Lê Lợi) - Km 3+600 Bản Chung (xã Trưng Con) huyện Thạch An		1857/QĐ-UBND 27/10/2017	14.990,22	14.990,22			10.000,000	10.000,000	143,000		10.143,000	10.143,000	Tăng KHI trung hạn 2016-2020 vốn cân đối NSPP theo tiêu chí: QĐ số 40/2015/QĐ-TTg là 143 tr.đ, đã bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 10.143 tr.đ
3	Đường giao thông khu đô thị mới Đề Thám, Thạch phố Cao Bằng (đường đầu nối vào QL3) gồm 7 tuyến: A,B,C,D,E, Trưng đò có tuyến E	7145277	2405/QĐ-UBND 29/10/2008	90.005,00	90.005,00	14.727,25		8.034,8400	8.034,8400	1.620,0000		9.654,8400	9.654,8400	Tăng KHI trung hạn 2016-2020 vốn cân đối NSPP theo tiêu chí: QĐ số 40/2015/QĐ-TTg là 1.620 tr.đ, đã bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 9.654,84 tr.đ

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn từ tri khối công đầu hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 với NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trung độ: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trung độ: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác
III	Quản lý nhà nước							34.873,0000	34.873,0000	-	3.600,0000	31.273,0000	31.273,0000
1	Các tạp, sửa chữa trụ sở làm việc HBND - UBND tỉnh Cao Bằng-giải đoạn II	7578428	1015/QĐ-UBND 16/7/2015	29.976,00	29.976,00			22.500,0000	22.500,0000		1.600,0000	20.900,0000	20.900,0000	Điều chỉnh giảm KH trung hạn 2016-2020 với các chỉ số NSPP theo tiêu chí QĐ số 40/2015/QĐ-TTg là 1.600 trđ, và đã kể từ bằng nguồn các nguồn vốn hợp pháp khác. Đã kể từ chỉ số để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án.
2	Các tạp, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy	7560890	1903/QĐ-UBND, 28/10/2015, 1537/QĐ-UBND ngày 20/8/2017	12.373,82	12.373,82			12.373,0000	12.373,0000		2.000,0000	10.373,0000	10.373,0000	Điều chỉnh giảm KH trung hạn 2016-2020 với các chỉ số NSPP theo tiêu chí QĐ số 40/2015/QĐ-TTg là 2.000 trđ, và đã kể từ bằng nguồn các nguồn vốn hợp pháp khác. Đã kể từ chỉ số để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án.
IV	Lĩnh vực khác							14.502,0000	14.502,0000	2.408,0000	-	16.910,0000	16.910,0000
1	Trung tâm hội nghị tỉnh	7295028	2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 và 1639/QĐ-UBND ngày 14/10/2011	212.651,00		68.000,00		13.002,0000	13.002,0000	532,0000		13.534,0000	13.534,0000	Điều chỉnh tăng KH trung hạn 2016-2020 với các chỉ số NSPP theo tiêu chí QĐ số 40/2015/QĐ-TTg là 532 trđ, để bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 13.534 trđ.
2	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Cao Bằng		757/QĐ-TU BTN	33.108,00	7.030,00			1.500,0000	1.500,0000	1.876,0000		3.376,0000	3.376,0000	Điều chỉnh tăng KH trung hạn 2016-2020 với các chỉ số NSPP theo tiêu chí QĐ số 40/2015/QĐ-TTg là 1.876 trđ, để bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 3.376 trđ.
V	Trả sự gốc ODA vay lại từ Chính phủ							1.842,0000	1.842,0000	452,1820	-	2.294,1820	2.294,1820
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Cao Bằng							1.842,0000	1.842,0000	452,1820		2.294,1820	2.294,1820	Điều chỉnh tăng độ trả sự gốc tự năm 2020 do UBND TPCB không có nguồn để trả. Tất cả: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Cao Bằng (giải đoạn 1) (UBND TP đề xuất tại các VĐ 253/TT-UBND ngày 21/10/2019, 2030/UBND-TCKH ngày 31/10/2019)
VI	Đối ứng các dự án ODA							197.630,8590	87.674,8590	1.246,1560	1.707,5420	197.169,4730	87.213,4730
1	Hạ tầng tư bản phát triển các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiền dự án tỉnh Cao Bằng		1338/QĐ-UBND ngày 24/8/2017	979.865,00	62.304,20			140.618,6220	43.618,6220	468,3525		141.086,9745	44.086,9745	Điều chỉnh tăng độ giải phóng mặt bằng dự án
2	Các trạm y tế xã do EU tài trợ
2.1	Trạm y tế xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	7690274	1613/QĐ-UBND ngày 28/9/2017	4.357,41	857,41			857,4080	857,4080		143,0750	714,3330	714,3330	Dự án hoàn thành, hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2662/STT-KHTC ngày 21/10/2019)
2.2	Trạm y tế xã Tô Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng	7687146	1614/QĐ-UBND ngày 28/9/2017; 456/QĐ-UBND ngày 28/9/2017	4.389,08	1.089,08			1.089,0750	1.089,0750		120,2680	968,8070	968,8070	Dự án hoàn thành, hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2662/STT-KHTC ngày 21/10/2019)
2.3	Trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Phục Hóa, tỉnh Cao Bằng	7691529	1617/QĐ-UBND ngày 28/9/2017	4.251,61	751,61			751,6070	751,6070		130,8660	620,7410	620,7410	Dự án hoàn thành, hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2662/STT-KHTC ngày 21/10/2019)
2.4	Trạm y tế xã Bình Dương, huyện Hóa An, tỉnh Cao Bằng	7687147	1616/QĐ-UBND ngày 28/9/2017	4.706,42	1.206,42			1.206,4160	1.206,4160		149,8320	1.056,5840	1.056,5840	Dự án hoàn thành, hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2662/STT-KHTC ngày 21/10/2019)

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bổ trợ từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn NISSP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMSĐT	Trong đó: vốn NISSP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NISSP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NISSP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NISSP và các nguồn vốn hợp pháp khác
2.5	Trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Thăng Năng, tỉnh Cao Bằng		1615/QĐ-UBND 28/9/2017	4.830,91	1.330,91			1.330,9130	1.330,9130		168,4390	1.162,4340	1.162,4340	Dự án hoàn thành, hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2662/SYT-KHTC ngày 21/10/2019)
2.6	Trạm y tế xã Hà Sắc, huyện Hà Quảng		Số 1925/QĐ-UBND 30/10/2017	4.500,30	1.000,30			255,5430	255,5430		10,3000	236,2430	236,2430	Không tiếp tục đầu tư do sáp nhập xã. Số vốn sau điều chỉnh để thanh toán các chi phí tư vấn. Điều chỉnh giảm do không thanh toán 10% chi phí giảm sáp quyền sáp giá của chi phí khác với địa hình, lập BCKTKT (theo Từ trình số 1934/TT-BQLDA ngày 28/8/2019 của chủ đầu tư)
2.7	Trạm y tế xã Hồng Đại, huyện Phúc Hòa		Số 1955/QĐ-UBND 31/10/2017	5.357,77	1.857,77			240,7640	240,7640		16,7070	224,0570	224,0570	Không tiếp tục đầu tư do sáp nhập xã. Số vốn sau điều chỉnh để thanh toán các chi phí tư vấn. Điều chỉnh giảm do không thanh toán 10% chi phí giảm sáp quyền sáp giá của chi phí khác với địa hình, lập BCKTKT (theo từ trình số 1938/TT-BQLDA ngày 28/8/2019 của chủ đầu tư)
2.8	Trạm y tế xã Trường Hà, huyện Hà Quảng		1733/QĐ-UBND/15/10/2019	5.136,53	1.636,53			1.744,4570	1.744,4570		107,9300	1.636,5270	1.636,5270	Điều chỉnh giảm bằng sàng móc đầu tư được duyệt (Theo QĐ phê duyệt BCKTKT số 1733/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh)
2.9	Trạm y tế xã Tiền Thành, huyện Phúc Hòa, tỉnh Cao Bằng		1775/QĐ-UBND 18/10/2019	5.275,94	1.775,94			1.759,236	1.759,236	16,707		1.775,943	1.775,943	Điều chỉnh tăng bằng sàng móc đầu tư được duyệt (Theo QĐ phê duyệt BCKTKT số 1775/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh)
3	Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng	7570874	1814/QĐ-UBND 20/10/2015	11.248,97	1.399,00			756,4980	756,4980	55,6350		812,1330	812,1330	Điều chỉnh tăng để thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2550/TT-SYT ngày 09/10/2019)
4	Xây dựng Hệ thống xử lý chất thải các y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng	7580900	2136/QĐ-UBND 12/11/2015	10.566,72	1.332,24			681,9910	681,9910	66,6240		748,6150	748,6150	Điều chỉnh tăng để thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2550/TT-SYT ngày 09/10/2019)
5	Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An	7570875	1813/QĐ-UBND 20/10/2015	4.778,62	630,26			324,2910	324,2910	32,3000		356,5910	356,5910	Điều chỉnh tăng để thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2550/TT-SYT ngày 09/10/2019)
6	Xây dựng Hệ thống xử lý chất thải các y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An	7580903	2606/QĐ-UBND 29/12/2015	4.193,68	508,35			369,4920	369,4920	37,0985		406,5905	406,5905	Điều chỉnh tăng để thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2550/TT-SYT ngày 09/10/2019)
7	Xây dựng Hệ thống xử lý chất thải các y tế Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên	7580896	2607/QĐ-UBND 29/12/2015	5.047,64	554,25			375,9640	375,9640	33,9600		409,9240	409,9240	Điều chỉnh tăng để thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2550/TT-SYT ngày 09/10/2019)
8	Xây dựng Hệ thống xử lý chất thải các y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trung Khánh	7580892	2605/QĐ-UBND 29/12/2015	5.031,10	554,79			376,2500	376,2500	34,0190		410,2690	410,2690	Điều chỉnh tăng để thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 2550/TT-SYT ngày 09/10/2019)
9	Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bổ sung từ khối công đầu tư năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 của NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 của điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trung độ: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng	Giảm	Tổng số	Trung độ: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác
9.1	Trường THCS Cao Thắng, huyện Tràng Khánh thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	7556471	2004/QĐ-UBND 30/10/2015	2.919,47	830,24	213,00	213,00	616,5470	616,5470		37,3370	579,2100	579,2100	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại 1TB số 1556/SGD&ĐT-KH ngày 08/11/2019)
9.2	Trường THCS Tiền Thành, huyện Phúc Hòa thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2		2003/QĐ-UBND 30/10/2015	882,00	221,00	71,23	71,23	166,4490	166,4490		20,6500	145,7990	145,7990	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại 1TB số 1556/SGD&ĐT-KH ngày 08/11/2019)
9.3	Trường phê đúng đầu tư: báo trú Cà Ba, huyện Bảo Lạc thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	7556471	2005/QĐ-UBND 30/10/2015	2.261,28	571,00	26,85	26,85	548,3940	548,3940		20,9300	527,4440	527,4440	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại 1TB số 1556/SGD&ĐT-KH ngày 08/11/2019)
9.4	Trường PTCS Nam Cao, huyện Bảo Lâm thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	7556471	2006/QĐ-UBND 30/10/2015	3.844,91	2.842,00	-	-	1.442,3050	1.442,3050		47,3140	1.394,9910	1.394,9910	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại 1TB số 1556/SGD&ĐT-KH ngày 08/11/2019)
9.6	Trường PTCS Cốc Păng									500,0000		500,0000	500,0000	Kế hoạch danh mục theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục các trường THCS được đầu tư xây dựng năm 2020 (QĐ số 3976/QĐ-ĐGDĐT ngày 28/10/2019) (chủ đầu tư dồi suốt tại 1TB số 1556/SGD&ĐT-KH ngày 08/11/2019)
10	Trường PTDTNT Hà Long	7639023	2059/QĐ-UBND 27/10/2016	4.876,80	4.876,80			4.876,7960	4.876,7960		101,3780	4.775,6180	4.775,6180	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại 1TB số 1088/SGD&ĐT-KH ngày 09/9/2019)
11	Trường mầm non Liên Oa, xã Dân Chủ, huyện Hòa An	7618473	2043/QĐ-UBND 27/10/2016	4.826,05	4.826,05			4.826,0000	4.826,0000		215,4080	4.610,5920	4.610,5920	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại Tổ trình số 106/TT-UBND ngày 10/9/2019)
12	Trường mầm non Trường Lương, xã Trường Lương, huyện Hòa An	7618472	2042/QĐ-UBND 27/10/2016	4.665,84	4.665,84			4.665,8410	4.665,8410		376,8710	4.288,9700	4.288,9700	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại Tổ trình số 106/TT-UBND ngày 10/9/2019)
13	Trường Mầm non Cốc Păng	7640211	2021/QĐ-UBND 26/10/2016	2.200,00	2.200,00			2.200,0000	2.200,0000		31,1750	2.168,8250	2.168,8250	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư dồi suốt tại 1TB số 758b/VB-UBND ngày 30/9/2019)
14	Nâng cấp tuyển đường Thị Hoa - Cà Ngàn (Huyện Hà Long)-Triệu Âu (huyện Phúc Hòa) thuộc ĐA phát triển CSHT nâng thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	7316530	733/QĐ-UBND 12/06/12	87.971,00	15.722,00	64.271,75	10.549,00	16.853,0000	3.897,0000	0,2510		16.853,2510	3.897,2510	Điều chỉnh tầng bằng lớp kế vốn đã giao các năm
15	Nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đình Phong, huyện Tràng Khánh thuộc ĐA phát triển CSHT nâng thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	7316530	1181/QĐ-UBND 29/8/2012	67.210,00	9.493,00	50.414,00	7.813,00	1.980,0000	1.980,0000	0,8790		1.980,8790	1.980,8790	Điều chỉnh tầng bằng lớp kế vốn đã giao các năm
16	Cụm hồ chứa nước sinh hoạt vùng lục khu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc ĐA phát triển CSHT nâng thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	7316530	1215/QĐ-UBND 5/8/2015	27.296,00	4.188,00			5.888,0000	5.888,0000	0,3300		5.888,3300	5.888,3300	Điều chỉnh tầng bằng lớp kế vốn đã giao các năm

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bố trí từ khối công đầu hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trung độ: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trung độ: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác
17	Đường GTNT xã Tiên Thành huyện Phục Hóa - xã Hồng Nam huyện Hòa An		691/QĐ-UBND 31/5/2012	43.508,00	1.813,00	42.679,00	1.813,00	829,0000	829,0000		0,2220	828,7780	828,7780	Điều chỉnh giảm bằng lũy kế vốn đã giao các năm
VII	Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyển hữu giới Việt - Trung							16.263,0000	16.263,0000	362,6780	149,7790	16.475,8990	16.475,8990
1	Cái tạo, nâng cấp mặt đường nội vùng và đoạn từ làng Bà Bằng đến bộ suối ngã ba lầu Khuổi Nệm khu di tích lịch sử Pác Bá	7554959	1916/QĐ-UBND ngày 28/10/2015	9.181,00	9.181,00			8.263,0000	8.263,0000	362,6780		8.625,6780	8.625,6780	Điều chỉnh tăng KH trung hạn 2016-2020 vốn căn dồi NSDP theo tiêu chí QĐ số 40/2013/QĐ-TTg là 362,678 trđ, để bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng giảm là 8.625,678 trđ
2	ĐA ra phá hơn mũi vật nổ phát triển kinh tế huyện Biên giới Việt-Trung khu vực Lũng Bà, Khuổi Sài và Cầu Nông huyện Thông Nông Cao Bằng		2061/QĐ-UBND 27/10/2016	7.990,87	7.990,87			8.000,0000	8.000,0000		149,7790	7.850,2210	7.850,2210	Giảm KH trung hạn 2016-2020 vốn căn dồi NSDP theo tiêu chí QĐ số 40/2013/QĐ-TTg là 149,779 trđ, do đã hết khối lượng thanh toán.
VIII	Số vốn được Bộ KHĐT thông báo tại vốn báo số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 chưa phân bổ cho các dự án và vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án của giai đoạn 2021-2025									78.402,9993		-	78.402,9993	Sử dụng để trả lãi vay, bố trí cho các dự án cấp bách của tỉnh và bố trí thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án khôn cùng mới của QĐ 2021-2025
	Phân bổ chi tiết như sau:
1	Cái tạo, sửa chữa nhà công vụ tỉnh			7.000,0000	7.000,0000					7.000,0000			7.000,0000	Bổ sung vốn cho dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn.
2	Đầu tư xây dựng kẻ chống sạt lở nhà chỉ huy và sân đường nội bộ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Hàng mục: Sân, đường nội bộ cơ quan		1497/QĐ-UBND 23/10/2018	7.285,75	7.285,75					7.128,8900			7.128,8900	Bổ sung vốn cho dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn.
3	Cái tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng			8.534,00	8.534,00					3.934,0000			3.934,0000	Bổ sung vốn cho dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn.
4	Nâng cấp hệ thống sản xuất, lưu trữ và phát sóng chương trình truyền hình HD của Đài phát thanh - truyền hình Cao Bằng			10.000,00	10.000,00					10.000,0000			10.000,0000	Đầu tư dự án để nâng cấp hệ thống sản xuất, lưu trữ và phát sóng chương trình truyền hình HD của Đài phát thanh - truyền hình Cao Bằng.
5	Đường giao thông Cho Trinh (TP Cao Bằng)- Hồng Nam (huyện Hòa An) tỉnh Cao Bằng (Kod=400 - Kod=750		1373/QĐ-UBND; 30/8/2017	14.992,91	14.992,91					4.992,91			4.992,91	Bổ sung vốn cho dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn.
6	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh	7355662	1100/QĐ-UBND ngày 15/8/2012	5.860,47	5.860,47	5.287,222	5.287,222			573,25			573,25	Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bố trí từ khối công đầu hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSDP và các nguồn vốn hợp pháp khác
7	Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới của giai đoạn 2021-2025									44.773,95			44.773,95	Đố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới của giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật đầu tư công. Sẽ phân bổ chi tiết kế hoạch vốn khi xác định được chi tiết các dự án đầu tư
A2	Nguồn thu tiền sử dụng đất							158.618,6220	18.000,0000	18.000,0000	18.000,0000	158.618,6220	18.000,0000
1	Cấp huyện, thành phố (Chi tiêu vốn KH năm 2018)			9.000,00	9.000,00			9.000,0000	9.000,0000		9.000,0000
2	Cấp huyện, thành phố (Chi tiêu vốn KH năm 2019)			9.000,00	9.000,00			9.000,0000	9.000,0000		9.000,0000
3	Giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Chào nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng									9.000,0000		9.000,0000	9.000,0000	Số xung danh mục, chi tiêu KH trung hạn 2016-2020 nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án
4	Hạ tầng cơ bản phát triển các tỉnh Đồng Bác Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng		1338/QĐ-UBND ngày 24/8/2017	979.865,00	62.304,20			140.618,6220		6.677,7990		147.296,4210	6.677,7990	Điều chỉnh tăng để giải phóng mặt bằng dự án
5	Nâng cấp di tích lịch sử Nậm Lín, xã Hoàng Tùng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			2.322,201	2.322,201					2.322,201		2.322,201	2.322,201	Công trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi tiết Đảng công sức đầu tiên của tỉnh Cao Bằng. Đề án số 22-ĐA/TU ngày 24/9/2019 của Tỉnh Ủy Cao Bằng
A3	Nguồn vốn xổ số kiến thiết							10.000,00	10.000,00	8.450,00	8.450,00	10.000,00	10.000,00
1	Kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa phân bổ chi tiết							7.550,00	7.550,00		7.550,00
2	Sân vận động xã Thị Hoa, huyện Hạ Long, tỉnh Cao Bằng			2.760,00	1.000,00			300,00	300,00		300,00			Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ
3	Sân vận động xã Ngọc Cần, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			2.200,00	2.000,00			300,00	300,00		300,00			Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ
4	Nhà văn hóa xã Lương Cao, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			2.998,00	2.000,00			300,00	300,00		300,00			Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ
5	Cái nạc, vùng cấp một số hạng mục tại Trường mầm non Chu Trinh, thành phố Cao Bằng			2.995,00	2.700,00					2.700,00		2.700,00	2.700,00	Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
6	Nhà văn hóa xã Thị Hoa, huyện Hạ Long, tỉnh Cao Bằng			2.552,00	1.000,00			300,00	300,00	700,00		1.000,00	1.000,00	Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
7	Nhà văn hóa và sân vận động xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			2.630,00	2.000,00			300,00	300,00	1.300,00		1.600,00	1.600,00	Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
8	Nhà văn hóa và sân vận động xã Văn Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			5.233,00	2.000,00			350,00	350,00	1.350,00		1.700,00	1.700,00	Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
9	Nhà văn hóa xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			2.000,00	1.800,00			300,00	300,00	1.200,00		1.500,00	1.500,00	Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
10	Nhà văn hóa xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			3.000,00	2.000,00			300,00	300,00	1.200,00		1.500,00	1.500,00	Dự án thuộc xã về định nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

164/6

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn hỗ trợ từ khối công đầu hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	ThĐT	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác
B	Tổng thu ngân sách địa phương							40.359,0000	5.000,0000	29.739,9300	-	70.098,9300	34.739,9300
1	Đường phía Nam khu đô thị mới TPCR, lý trình Km0+00 - Km2+896,52	7312296	1840/QĐ-UBND, 31/10/2013, 1444/QĐ-UBND ngày 26/6/2016	718.751,00	530.751,00	266.287,53	33.783,43	22.359,000		6.800,000		29.159,000	6.800,000	Bổ sung tên dự án, chỉ tiêu KH trung hạn 2016-2020 vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất, để bằng chỉ tiêu KH năm 2017 đã giao và giải ngân là 6.800 tr.đ
2	Sàn gặt tổng thể khu TT chính trị Đà Thám	7295029	1917/QĐ-UBND, 01/9/2011	81.141,00		66.975,20	8.000,00	8.000,000		3.971,930		11.971,930	3.971,930	Bổ sung tên dự án, chỉ tiêu KH trung hạn 2016-2020 vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất để thanh toán khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu là 3971,93 tr.đ
3	Đến bộ, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự		2230/QĐ-UBND ngày 01/12/2017	52.797,00	52.797,00			10.000,000	5.000,000	16.961,000		26.961,000	21.961,000	Tổng KH trung hạn 2016-2020 vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất 16.961 tr.đ để thực hiện dự án
4	Khu tài dinh cư đường phía Nam khu đô thị mới		1734/QĐ-UBND, 16/11/2012	283.626,00	283.626,00	35.000,00	35.000,00			2.007,000		2.007,000	2.007,000	Bổ sung tên dự án, chỉ tiêu KH trung hạn 2016-2020 vốn đầu tư từ tiền thu sử dụng đất, để bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 2.007 tr.đ
C	Bổ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Từ 20% vốn tổng thu sử dụng đất dành cho đầu tư)									3.300,0000		3.300,0000	3.300,0000
1	Nhà văn hóa và sân vận động xã Huy Giáp, huyện Bàn Lạc, tỉnh Cao Bằng			2.630,00	2.000,00					400,00		400,00	400,00	Phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc các xã về dịch nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
2	Nhà văn hóa và sân vận động xã Yên Thế, huyện Bàn Lâm, tỉnh Cao Bằng			5.253,00	2.000,00					300,00		300,00	300,00
3	Nhà văn hóa xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			2.000,00	1.800,00					300,00		300,00	300,00
4	Nhà văn hóa xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			3.000,00	2.000,00					500,00		500,00	500,00
5	Cái tạo, mở rộng khuôn viên làm việc UBND xã Hoàng Tung, huyện Hòa An			2.600,00	2.600,00					1.800,0000		1.800,0000	1.800,0000	Dự án thuộc xã về dịch nông thôn mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
D	Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác							2.173.001,520	558.336,514	720.066,015	5.128,000	2.829.826,535	1.273.274,529
1	Mở rộng đường vào lối mở Nà Đường, cửa khẩu Tà Lĩnh	7629095	2077/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	24.981,48	24.981,48			15.000,000	15.000,000		2.700,000	12.300,000	12.300,000	Điều chỉnh giảm KH năm 2018 do giảm khối lượng theo kết luận của kiểm toán năm 2019 (chủ đầu tư đề xuất tại BC số 1927/BC-BQL ngày 17/10/2019)
2	Nhà làm việc của các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đường, huyện Tà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng	7596575	385/QĐ-UBND ngày 30/3/2016, 478/QĐ-UBND ngày 25/4/2019	14.997,37	14.997,37			7.100,000	7.100,000	2.200,000			9.300,000	Điều chỉnh tăng KH năm 2018 từ dự án Mở rộng đường vào lối mở Nà Đường để thanh toán khối lượng hoàn thành (chủ đầu tư đề xuất tại BC số 1927/BC-BQL ngày 17/10/2019)
3	Cái tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực cửa khẩu Tà Lĩnh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng	7734778	1856/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	14.036,08	14.036,08			5.000,000	5.000,000	500,000			5.500,000	Điều chỉnh tăng KH năm 2018 là 500 tr.đ từ dự án Mở rộng đường vào lối mở Nà Đường (chủ đầu tư đề xuất tại BC số 1927/BC-BQL ngày 17/10/2019)

11/10/2019

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn kể từ từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 với NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trung độ: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trung độ: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trung độ: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác
4	Bất kiểm soát, hàng rào biên giới, Hàng rào ranh giới, Đường, cửa tuần tra biên giới Khu du lịch thác Bản Giốc			32.287,00	32.287,00			2.428,000	2.428,000		139,000	2.289,000	2.289,000	Điều chỉnh giảm do dự án không giải ngân được KH vốn năm 2018 do dự án chưa được phê duyệt vì phải xem ý kiến các bộ ban ngành phê duyệt phương án thiết kế và phụ thuộc kết quả bồi đàm với Trung Quốc (chủ đầu tư đề xuất tại VĐ số 1615/BCH-TM ngày 31/10/2019)
5	Giải phóng mặt bằng tổng thể để xây dựng các công trình theo Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (VN)-Đức Thiên (Trung Quốc)		907/QĐ-UBND 03/7/2019	26.500,00	26.500,00			5.144,000	5.144,000	21.356,000		26.500,000	26.500,000	Tăng chi tiêu KH trung hạn 2016-2020 để thanh toán khối lượng hoàn thành (Tăng 21.356 trđ theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng)
6	Trạm kiểm soát, Đường đầu nối biên giới và Khánh viện cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng		671/QĐ-UBND, 23/5/2019	29.900,00	29.900,00			2.428,000	2.428,000	5.428,000		7.856,000	7.856,000	Điều chỉnh tăng chi tiêu KH trung hạn 2016-2020 từ dự án Bất kiểm soát, hàng rào biên giới, Hàng rào ranh giới, Đường, cửa tuần tra biên giới Khu du lịch thác Bản Giốc là 139 Trđ (chủ đầu tư đề xuất tại VĐ số 1615/BCH-TM ngày 31/10/2019) và từ dự án Hồ Khánh Khoản là 2.289 trđ để thanh toán khối lượng thực hiện. Tăng 3.000 trđ theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng.
7	Trái thảm mặt đường từ QL4A vào khuôn viên đường đầu nối ra biên giới M834/1 khu du lịch thác Bản Giốc		2022/QĐ-UBND 14/11/2019	4.967,00	4.967,00					2.000,000		2.000,000	2.000,000	ĐA đã có tên trong biểu 5 (chưa có vốn bỏ trừ) tại Nghị quyết 21 nhưng chưa vốn bỏ trừ. Tất cả Trái thảm mặt đường từ QL4A vào khuôn viên đường đầu nối ra biên giới M834/1, đường cầu đạo bộ từ trung khuôn viên khu du lịch thác Bản Giốc (Tăng theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng). Tăng 2.000 trđ theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng.
8	Bãi đỗ xe điện và các hạng mục phụ trợ (chân đồi trạm biên phòng), khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng		2023/QĐ-UBND ngày 14/11/2019	7.800,00	7.800,00					2.000,000		2.000,000	2.000,000	Dự án bổ sung mới phục vụ thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Tăng 2.000 trđ theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng.
9	Cầm mốc quy hoạch khu vực xã Đàm Thủy, huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng			2.089,796	2.089,796					1.000,000		1.000,000	1.000,000	ĐA bổ sung mới phục vụ thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Tăng 1.000 trđ theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng.
10	Xây dựng bộ Khánh Khoản, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An	7533117	863/QĐ-UBND 25/6/2015, 972/QĐ-UBND 19/7/2018	457.875,69	137.875,69	70.000,00		387.875,32	4.047,00		2.289,00	385.586,32	1.758,00	Điều chỉnh giảm bằng nhu cầu thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại VĐ số 80/BQL-KHKT ngày 29/10/2019), bổ trợ từ nguồn tăng thu NSĐP vốn năm 2019.
11	Cầu và đường dẫn Tà Lũng - Na Thâm, xã Mỹ Hưng, huyện Phúc Hòa và tuyến đường 210 đoạn nối Đức Long (Thanh An) - Tà Lũng (Phúc Hòa)	Chưa mở mã	Chưa có	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	Đổi tên dự án theo văn bản số 2988/ĐND ngày 28/10/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn kể từ từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 với NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tầng	Giám	Tổng số	Trong đó: vốn NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác
12	Hệ thống đường giao thông chính và hạ tầng thiết yếu khác trong khu kinh tế của khắp Tà Lĩnh tỉnh Cao Bằng	7580654	1981/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	199.958,80	5.000,00			153.000,000		5.000,000		158.000,000	5.000,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng KH vốn nguồn phi của khắp đã giao năm 2016 (theo số liệu khai hạn cung cấp tại VĐ số 524/KBCB-KSC ngày 30/10/2019)
13	Mở rộng đường vào lối mở Nà Đường, cửa khẩu Tà Lĩnh, huyện Tà Lĩnh	7629095	2077/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	24.981,48	7.500,00			15.000,000		7.500,000		22.500,000	7.500,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng KH vốn nguồn phi của khắp đã giao năm 2016 (theo số liệu khai hạn cung cấp tại VĐ số 524/KBCB-KSC ngày 30/10/2019)
14	Nhà làm việc của các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đường, huyện Tà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng	7596575	385/QĐ-UBND ngày 30/3/2016, 478/QĐ-UBND ngày 25/4/2019	14.997,37	3.752,00			8.755,691		3.752,000		12.507,691	3.752,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng KH vốn nguồn phi của khắp đã giao năm 2016 (theo số liệu khai hạn cung cấp tại VĐ số 524/KBCB-KSC ngày 30/10/2019)
15	Đường cửa khẩu Tà Lĩnh, huyện Phúc Hòa, tỉnh Cao Bằng (Đoạn A10-ES-N9, A11-ES-N10, ES-ES)	7583573	373/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	36.987,99	11.500,00			17.500,000		11.500,000		29.000,000	11.500,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng KH vốn nguồn phi của khắp đã giao năm 2016 (theo số liệu khai hạn cung cấp tại VĐ số 524/KBCB-KSC ngày 30/10/2019)
16	Đường phía Nam khu đô thị mới TPCB, lý trình Km0=90 - Km5=896,52	7312296	1840/QĐ-UBND, 31/10/2013, 1444/QĐ-UBND ngày 26/6/2016	718.752,00		266.287,53	25.380,00			67.000,000		67.000,000	67.000,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân năm 2016 là 67.000 tr.d
17	Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu TT chính trị Đê Thám	7295032	2924/QĐ-UBND, 30/12/2011	316.648,00	316.648,00	100.800,00	55.300,00	8.676,000	8.676,000	31.000,000		39.676,000	39.676,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 39.676 tr.d
18	Trung tâm hội nghị tỉnh	7295028	2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 và 1639/QĐ-UBND ngày	212.651,00		68.000,00				25.000,000		25.000,000	25.000,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 25.000 tr.d
19	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB, Lý trình Km0=90 - Km5=896,52		1229/QĐ-UBND ngày 22/7/2016	268.596,00	268.596,00					2.819,000		2.819,000	2.819,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao và giải ngân hàng năm là 2.819 tr.d
20	Cái tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh Cao Bằng-giải đoạn II	7578428	1015/QĐ-UBND 16/7/2013	29.976,00	29.976,00					8.249,000		8.249,000	8.249,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng với mức vốn đã giao và giải ngân từ các nguồn vốn hợp pháp khác là 8.249 trd
21	Cái tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy	7560890	1907/QĐ-UBND, 28/10/2015, 1337/QĐ-UBND ngày 20/8/2017	12.373,82	12.373,82					2.000,000		2.000,000	2.000,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng với mức vốn đã giao và giải ngân từ các nguồn vốn hợp pháp khác là 2.000 trd
22	Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tà Lĩnh	7248592	972/QĐ-UBND 9/7/2014	179.951,00						23.000,000		23.000,000	23.000,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phi cửa khẩu
23	Nâng cấp, cải tạo đến Biên phòng cửa khẩu Lý Văn (97)/Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng		1938/QĐ-UBND 29/10/2015	5.404,05	5.404,05					5.000,000		5.000,000	5.000,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phi cửa khẩu
24	Nâng cấp, cải tạo đến Biên phòng cửa khẩu Thị Hoa (87)/Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng		1939/QĐ-UBND 29/10/2015	4.996,19	4.996,19					4.500,000		4.500,000	4.500,000	Tầng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phi cửa khẩu

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bổ sung từ khối công đầu kết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 với NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 cho điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP và các nguồn vốn hợp pháp khác
25	Cái tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trực Long, huyện Hà Quảng	7492572	2115/QĐ-UBND 23/12/2014	13.563,53	13.563,53					5.251,542		5.251,542	5.251,542	Tăng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phí của khối
26	Cái tạo, sửa chữa công trình trạm cấp nước sinh hoạt xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng		3814/QĐ-UBND 30/6/2016	289,23	289,23					280,000		280,000	280,000	Tăng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phí của khối
27	Cái tạo, sửa chữa công trình trạm cấp nước sinh hoạt thị trấn Tà Lạng, huyện Phúc Hòa, tỉnh Cao Bằng		3800/QĐ-UBND 30/6/2016	3.508,26	3.508,26					1.500,000		1.500,000	1.500,000	Tăng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phí của khối
28	Kế chế xuất từ đất Đền Biên phòng Cốc Păng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng		2027/QĐ-UBND 27/10/2016	7.371,18	7.371,18					800,000		800,000	800,000	Tăng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phí của khối
29	Cái tạo, sửa chữa Đền Biên phòng Ngọc Cồn (107) - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng		85/QĐ-UBND 29/1/2016	5.828,00	5.828,00					2.500,000		2.500,000	2.500,000	Tăng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phí của khối
30	Khu tài định cư khu của khối Tà Lành, huyện Tà Lành, tỉnh Cao Bằng		1691/QĐ-UBND 09/10/2017	34.000,00	34.000,00					1.139,473		1.139,473	1.139,473	Tăng KH trung hạn 2016-2020 bằng lũy kế vốn đã giao năm 2016 từ nguồn phí của khối
31	Đường phía Nam khu đô thị mới TXCB Lộ trình: Km 0+00- km 3+896,52	7312296	1840/QĐ-UBND 31/10/2013, 1444/QĐ-UBND ngày 26/6/2016	718.751,00	530.751,00			559.389,384	371.389,384	80.000,000		639.389,384	451.389,384	Như cầu vốn còn thiếu là 159,361 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
32	Cái tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Chi Thân - Tự Do - Ngọc Dũng - Hoàng Hải - Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên		3699/QĐ-UBND ngày 29/3/2016	129.883,00	129.883,00			16.534,13	16.534,13	50.000,00		66.534,13	66.534,13	Như cầu vốn còn thiếu là 70 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
33	Cái tạo, nâng cấp đường sinh 207 từ Km 0+00 - Km 31+00 (Quảng Uyên - Hạ Lang) tỉnh Cao Bằng		1015/QĐ-UBND ngày 02/7/2010	485.894,00	244.000,00	162.998,00	145.000,00	322.896,00		80.000,00		402.896,00	80.000,00	Như cầu vốn còn thiếu là 151,164 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
34	Đường vào trung tâm xã trong vùng lô thuộc xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, xã Yên Thế, huyện Bảo Lâm		920/QĐ-UBND ngày 16/6/2010	253.000,00		59.590,00	27.590,00	59.590,00	27.590,00	12.478,00		72.068,00	40.068,00	Số vốn nợ đang XDCB là 12,478 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
35	Cái tạo, nâng cấp Đường sinh 206 (QL 3 - Thác Bảo Giác)		231/QĐ-UBND ngày 04/3/2013	617.785,00		493.685,00		493.685,00		70.000,00		563.685,00	70.000,00	Như cầu vốn còn thiếu là 125 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
36	Cái tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực của khối Tà Lạng, huyện Phúc Hòa, tỉnh Cao Bằng	7734778	1856/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	14.036,08	14.036,08					8.500,000			8.500,000	Bổ sung thêm KH vốn trung hạn là 8.500 trổ để hoàn thành dự án (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
37	Cái tạo nâng cấp đường vào mốc 854 (đoạn từ Bảo Khoảng vào mốc 854), xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng		1366/QĐ-UBND 29/8/2017	19.889,668	19.889,668			10.000,000	10.000,000	9.889,000			19.889,000	Điều chỉnh tăng KH trung hạn để hoàn thành dự án (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn hỗ trợ từ khối công dân kết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 với NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tổng số	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSPP và các nguồn vốn hợp pháp khác
38	Chương trình phát triển đô thị Phục Hòa, tỉnh - Sơn Tây, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành phố, thành		1597/QĐ-UBND 29/10/2018	14.924.668	14.924.668			3.000.000	3.000.000	11.924.000		14.924.000		Nhu cầu vốn còn thiếu là 11,924 tỷ đồng Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy sở 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
39	Cải tạo, nâng cấp đường TT Trà Lĩnh - Đồn Chương (Km234-Km277/QL-4A)			250.000,00	250.000,00					40.000.000		40.000.000	40.000.000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy sở 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
40	Đường giao thông Quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phía Đảo, Phía Đảo, xã Thành Công - xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình			120.000,00	120.000,00					20.000.000		20.000.000	20.000.000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy sở 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
41	Đường tờ trung tâm xã Thị Hoa đến cửa khẩu Hà Lan			36.000,00	36.000,00					20.000.000		20.000.000	20.000.000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy sở 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
42	Xây dựng bãi rác thải và cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác thải tại lối mở Hà Lan, huyện Thạch An			15.000,00	15.000,00					15.000,00		15.000,00	15.000,00	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy sở 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
43	Dập dừng nước và Kế chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư từ phía Sông Bằng, Phường Hợp Giang - Tân Giang, Thành phố Cao Bằng			130.000,00	130.000,00					20.000.000		20.000.000	20.000.000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy sở 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
44	Phố đi bộ ven sông Bằng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng			100.000,00	100.000,00					40.000,00		40.000,00	40.000,00	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy sở 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

Mẫu số 2

Biểu số 2

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SỐNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Cấm theo Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bố trí từ khối công đến hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn dự phòng NSTW		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn dự phòng NSTW	Tổng số	Trong đó: vốn dự phòng NSTW	Tổng số	Trong đó: vốn dự phòng NSTW	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn dự phòng NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG									105.000,000	-	105.000,000	105.000,000
1	Kẻ chống sạt lở khu ruộng xóm Nà Ma, thị trấn Pác Miếu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng		1361/QĐ-UBND: 28/8/2017	14.995,539	10.000,000	-	-	-	-	10.000,000		10.000,000	10.000,000	Các dự án đã được giao vốn tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có tên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
2	Trụ sở làm việc UBND xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng		2293a/QĐ-UBND: 30/11/2016	11.200,000	11.000,000	-	-	-	-	11.000,000		11.000,000	11.000,000
3	Dự án Kê bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Km0+00 - Km 2+00)		1367/QĐ-UBND ngày 29/8/2017	119.994,296	65.000,000	-	-	-	-	65.000,000		65.000,000	65.000,000
4	Công trình xử lý cấp bách sự cố công trình Hồ Bàn Việt, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh	7663592	Số 2151/QĐ-UBND ngày 24/11/2017	6.133,357	5.000,000					5.000,000		5.000,000	5.000,000	Các dự án đã được giao vốn tại Quyết định số 1313/QĐ-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có tên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
5	Công trình xử lý cấp bách sự cố công trình Hồ Nà Tàu, xã Lê Lợi, huyện Thạch An	7663595	Số 2152/QĐ-UBND ngày 24/11/2017	6.021,299	5.000,000					5.000,000		5.000,000	5.000,000
6	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020	1036955	Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	69.132,000	9.000,000					9.000,000		9.000,000	9.000,000	Dự án được giao vốn tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 và Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có tên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) NGƯỜI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, VỐN NƯỚC NGOÀI VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: Trọng điểm

TT	Danh mục đầu tư	Địa điểm XD	Ngày ký kết hiệp định	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn bố trí từ khối công đến hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW; vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
							Tổng số (tất cả các nguồn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo hiệp định)		Tổng số	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW	Tổng số	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW; Vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại	Tăng	Giảm	Tổng số	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW; Vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại
								Tổng số^{(1)}	TĐ: NSTW	Tổng số	TĐ: cấp phát từ NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ						1.445.097	424.771	127.539	1.020.326	745.483	-	-	351.687.582	257.465.922	197.459.822	0,000	555.583.485	454.925.744
I	Lĩnh vực nông nghiệp						812.454	336.454	82.796	476.000	387.677	-	-	54.836.660	16.544.000	71.728.000	0,000	126.564.660	88.272.000
(1)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020						812.454	336.454	82.796	476.000	387.677	-	-	54.836.660	16.544.000	71.728.000	0,000	126.564.660	88.272.000
I	Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng	Các huyện: HQ, NB, TA, TN	24/3/2017	35 xã/4 huyện	2017-2023	698/QĐ-UBND 19/5/2017	812.454	336.454	82.796	476.000	387.677	-	-	54.836.660	16.544.000	71.728.000	0,000	126.564.660	88.272.000	bổ sung kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài từ NSTW theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của TTCP
II	Lĩnh vực hạ tầng công cộng						440.667	55.929	44.743	384.738	357.806	-	-	279.492.100	223.563.100	110.373.000	0,000	389.865.100	333.936.100
(1)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020						440.667	55.929	44.743	384.738	357.806	-	-	279.492.100	223.563.100	110.373.000	0,000	389.865.100	333.936.100
I	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng Giai đoạn 2 (2017-2020)	TFCB	17/07/2014		2017-2020	1944/QĐ-UBND, 29/10/2015	440.667	55.929	44.743	384.738	357.806	-	-	279.492.100	223.563.100	110.373.000	0,000	389.865.100	333.936.100	bổ sung kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài từ NSTW theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của TTCP
III	Lĩnh vực thủy lợi						191.976	32.388		159.588				17.358.822	17.358.822	15.358.822		39.153.725	32.717.644
(1)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020						191.976	32.388		159.588				17.358.822	17.358.822	15.358.822		39.153.725	32.717.644
I	Thủy lợi Cao Bằng - sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp	Các huyện	21/01/2014		2015-2020	408/QĐ-UBND 31/3/2015	191.976	32.388		159.588				17.358.822	17.358.822	15.358.822		39.153.725	32.717.644	bổ sung kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài từ NSTW theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của TTCP

Biểu số 4

KỲ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH CAO BẰNG VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) GIAI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO VAY LẠI

(Kèm theo Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục đầu tư	Quyết định đầu tư							Kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lạ		Ghi chú
		Số quyết định	TMDT						Tổng số	Trong đó vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lạ
			Tổng số (tất cả các nguồn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo hiệp định)
				Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ		3.061.966,04	698.462,04	304.591,53	2.363.504,00	2.105.005,00	-	1.281.072,02	109.453,175
I	Lĩnh vực Giao thông		259.330,00	29.330,00	-	230.000,00	207.000,00		259.330,000	23.000,000
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020		259.330,00	29.330,00	-	230.000,00	207.000,00		259.330,000	23.000,000
1	Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1 Khôi phục, cải tạo đường địa phương	2529/QĐ-TTg, 21/12/2015, 622/QĐ-BGTVT, 02/3/2016	259.330,00	29.330,00	-	230.000,00	207.000,00		259.330,000	23.000,000
II	Lĩnh vực nông nghiệp		812.454,00	336.454,00	82.796,00	476.000,00	387.677,00		74.940,351	20.103,691
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020		812.454,00	336.454,00	82.796,00	476.000,00	387.677,00		74.940,351	20.103,691
1	Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng	1736/QĐ-UBND 23/9/2016	812.454,00	336.454,00	82.796,00	476.000,00	387.677,00		74.940,351	20.103,691
III	Lĩnh vực hạ tầng công cộng		1.673.670,04	297.157,04	221.795,53	1.376.513,00	1.257.436,00		705.368,672	43.016,151
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020		253.138,00	18.713,00	16.841,70	234.425,00	218.015,00		140.305,531	8.436,731
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 1)	1831/QĐ-UBND 18/11/2014	253.138,00	18.713,00	16.841,70	234.425,00	218.015,00		140.305,531	8.436,731
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020		1.420.532,04	278.444,04	204.953,83	1.142.088,00	1.039.421,00		565.063,141	34.579,420
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng Giai đoạn 2 (2017-2020)	1944/QĐ-UBND, 29/10/2015	440.667,00	55.929,00	44.743,00	384.738,00	357.806,00		415.000,075	25.134,975
2	Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng	1338/QĐ-UBND 24/8/2017	979.865,04	222.515,04	160.210,83	757.350,00	681.615,00		150.063,066	9.444,444
IV	Dự án Ô		316.512,00	35.521,00	-	280.991,00	252.892,00		241.433,000	23.333,333
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020		316.512,00	35.521,00	-	280.991,00	252.892,00		241.433,000	23.333,333
1	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai	1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016, 2082/QĐ-UBND, 28/10/2016,	85.122,00	15.001,00	-	70.121,00	63.109,00		30.563,000	2.246,333
2	Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"	3102/QĐ-BNN-HTQT 21/7/2016	231.390,00	20.520,00	-	210.870,00	189.783,00		210.870,000	21.087,000

Mẫu số 5

Biểu số 5

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Cấm theo Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt			Lũy kế vốn bố trí từ khối công đến hết năm 2015		Kế hoạch trung hạn 2016-2020		Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn NSTW		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			18.000.000	18.000.000					258.016.000		258.016.000	258.016.000
I	Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội			18.000.000	18.000.000					18.000.000		18.000.000	18.000.000	Số vốn 18 tỷ đồng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019
	Trong đó:
I	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Cao Bằng			18.000.000	18.000.000					18.000.000		18.000.000	18.000.000
II	Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg									13.981.000		13.981.000	13.981.000	Bổ sung theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019
III	Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2086/QĐ-TTg									25.535.000		25.535.000	25.535.000	Bổ sung theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019
IV	Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia									200.500.000		200.500.000	200.500.000	Bổ sung theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019
	Trong đó:
I	Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nà Păng- Đức Hạnh (cầu qua Sông Gâm)									10.000.000		10.000.000	10.000.000

Danh mục dự án

Mã dự án

Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Lũy kế vốn bố trí từ khối công đến hết năm 2015

Kế hoạch trung hạn 2016-2020

Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 vốn NSTW

Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ: ngày, tháng, năm ban hành

TMDT

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó: vốn NSTW

Tăng

Giảm

Tổng số

Trong đó: vốn NSTW

Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng)

130.500.000

Dự án kê chồng sạt lở bộ, ổn định dân cư bộ trải sông Bằng, thành phố Cao Bằng

50.000.000

Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Tràn

10.000.000

Mẫu số 7

Biểu số 7

DIỄU CHÍNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VỐN CẦN ĐỘI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Lần 3)

(Kèm theo Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Diễn chinh		Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMBT	Trong đó, vốn NSSDP	Tổng số	Trong đó, vốn NSSDP	Tổng số	Trong đó, vốn NSSDP	Tổng số	Trong đó, vốn NSSDP	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó, vốn NSSDP
1	Giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Chăn nuôi bữa ăn và chế biến sữa công nghệ cao tính Cao Bằng	Chưa mở mã		96.000,0	96.000,0	28.000.000	28.000.000					6.930,6214		6.930,6214	6.930,6214	Để tri vấn đề thực hiện dự án quan trọng
IV	Trả nợ gốc ODA vay lại từ Chính phủ									360,3000	360,3000	404,4274		764,7274	764,7274
1	Chương trình đã thi miễn phí phải Bắc - thành phố Cao Bằng (giai đoạn 1)					1.842.000	1.842.000			360,3000	360,3000	404,4274		764,7274	764,7274	Tăng để trả nợ gốc kỳ 01/12/2019 do TPCH không có nguồn để trả (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 256/TT+UBND ngày 16/10/2019)
V	Đổi ứng các dự án ODA									101.145,9460	64.145,9460	10.447,8792	25.272,9340	90.320,8912	49.320,8912
V.1	Đổi ứng các dự án Giáo dục									6.602,3760	6.602,3760		951,2180	5.651,1380	5.651,1380
1	Trường PTDTNT Hà Long	7639023	2059/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	4.876,8	4.876,8	4.876,796	4.876,796	3.396,228	3.396,228	1.480,5680	1.480,5680		101,1780	1.379,7000	1.379,7000	Điều chỉnh giảm do dự án chi phí dự phòng, chi phí Kiểm toán (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 1088/SGD&ĐT-KH ngày 09/9/2019)
2	Trường mầm non Liên Ga, xã Dân Chủ, huyện Hòa An	7618473	2043 ngày 27/10/2016	4.826,1	4.826,1	4.826,000	4.826,000	2.926,000	2.926,000	1.900,0000	1.900,0000		215,4080	1.684,3920	1.684,3920	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 120/TT+UBND ngày 22/10/2019)
3	Trường mầm non Trường Lương, xã Trường Lương, huyện Hòa An	7618472	2042 ngày 27/10/2016	4.665,8	4.665,8	4.665,841	4.665,841	2.885,734	2.885,734	1.780,1070	1.780,1070		376,8710	1.403,2360	1.403,2360	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 120/TT+UBND ngày 22/10/2019)
4	Trường Mầm non Cốc Păng	7640211	2021 ngày 26/10/2016	2.200,0	2.200,0	2.200,000	2.200,000	2.048,299	2.048,299	151,7010	151,7010		31,1750	120,5260	120,5260	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 758b/VĐ-UBND ngày 30/9/2019)
5	Trường Mầm non Đức Long (Phân trường Bảo Phi)	7649842	QĐ số 2071 ngày 28/10/2016	6.680,0	6.680,0	6.680,000	6.680,000			700,0000	700,0000		189,6420	510,3580	510,3580	Điều chỉnh giảm để bằng cho các thanh toán thực tế (chủ đầu tư để xuất tại BC số 264/BC-UBND ngày 21/10/2019)
6	Trường PTDTBT THCS Quảng Lâm	7620037	2039/QĐ-UBND, 27/10/2016	3.985,3	3.985,3	3.775,000	3.775,000			590,0000	590,0000		36,9440	553,0560	553,0560	Hết khối lượng thanh toán (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 305/BC-UBND ngày 18/10/2019)
V.2	Đổi ứng các dự án do Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư thực hiện trên địa bàn									67.920,7800	37.920,7800	354,0000	24.321,7160	43.953,0640	13.953,0640
1	Dự án Xây dựng các đầu sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRADP) Hợp pháp 1. Khối phục, cải tạo đường địa phương	7593697	627/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2016	259.320,0	29.320,0	259.320,000	29.320,000	92.278,006	9.678,006	16.285,9940	16.285,9940		9.295,0000	6.990,9940	6.990,9940	Điều chỉnh giảm do chi phí GPMB giảm, chọn thanh toán chi phí kiểm toán, quyết toán các tiêu dự án (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 571/BQLDA-HCTH ngày 10/9/2019)
2	Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Cao Bằng (LIFSAP mở rộng)	7370246	1139/QĐ - UBND ngày 11/7/2016	37.325,0	3.141,1	3.781,070	3.781,070	2.293,000	2.293,000	848,0700	848,0700	354,0000		1.202,0700	1.202,0700	Để sung thêm 354,0 triệu đồng vốn đối ứng để thanh toán cho các hạng mục: Tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, kiểm toán, quyết toán của các công trình cải tạo, nâng cấp cho (chủ đầu tư để xuất tại VĐ số 1557/ĐNN-KHTC, ngày 10/9/2019)
3	Xây dựng trạm y tế xã do EU tài trợ

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020		Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020 đã giao đến bối cảnh 2018		Kế hoạch năm 2019		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMST	Trung độ: vốn NSEP	Tổng số	Trung độ: vốn NSEP	Tổng số	Trung độ: vốn NSEP	Tổng số	Trung độ: vốn NSEP	Tổng	Giảm	Tổng số	Trung độ: vốn NSEP
3.1	Trạm y tế xã Hà Sắc, huyện Hà Quảng		Số 1925/QĐ-UBND ngày 20/10/2017	4.390,3	1.090,3	293.543	293.543	250.000	250.000	5.5430	5.5430		5.5430			KH 2019 giao lên đầu +1.750; trung bình điều chỉnh KH 2019 kèm theo Nghị quyết số 28/2019/NQ-HBND ngày 09/9/2019 của HBND tỉnh Cao Bằng đã điều chỉnh giảm 1.744.457 trđ. Không tiếp tục đầu tư do tập nhập từ Điều chỉnh giảm do không thanh toán 10% chi phí giảm các quyền tác giả của chi phí khác tại địa hình, lập BCKTKT (chủ đầu tư đề xuất tại Tp. trình số 103/KTTr-BQLDA ngày 28/8/2019)
3.2	Trạm y tế xã Sơn Lệ, huyện Bàn Lạc		Số 1855/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	5.700,0	2.200,0	2.200.000	2.200.000	250.000	250.000	1.950.0000	1.950.0000		1.950.0000	400.0000	400.0000	Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
3.3	Trạm y tế xã Nam Quang, huyện Bàn Lâm		Số 1915/QĐ-UBND ngày 10/10/2017	7.400,0	3.900,0	3.900.000	3.900.000	250.000	250.000	3.650.0000	3.650.0000		2.900.0000	750.0000	750.0000	Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
3.4	Trạm y tế xã Quảng Lâm, huyện Bàn Lâm		Số 1950/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	3.200,0	1.700,0	1.700.000	1.700.000	250.000	250.000	1.450.0000	1.450.0000		1.150.0000	300.0000	300.0000	Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
3.5	Trạm y tế xã Canh Tân, huyện Thạch An		Số 1924/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	5.447,3	1.947,5	1.947.543	1.947.543	250.000	250.000	1.697.5430	1.697.5430		1.297.5430	400.0000	400.0000	Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
3.6	Trạm y tế xã Đại Tiến, huyện Đàn An		Số 1920/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	4.601,0	1.101,0	1.101.032	1.101.032	250.000	250.000	831.0320	831.0320		831.0320			Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
3.7	Trạm y tế xã Lũng Yên, huyện Tràng Khánh		Số 1956/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	5.500,0	2.000,0	2.000.000	2.000.000	250.000	250.000	1.750.0000	1.750.0000		1.350.0000	400.0000	400.0000	Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
3.8	Trạm y tế xã Kim Loan, huyện Hy Lăng		Số 1930/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	3.500,0	2.000,0	2.000.000	2.000.000	250.000	250.000	1.750.0000	1.750.0000		1.350.0000	400.0000	400.0000	Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
3.9	Trạm y tế xã Mùa Long, huyện Nguyên Bình		Số 1921/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	5.432,6	1.932,8	1.932.568	1.932.568	250.000	250.000	1.682.5980	1.682.5980		1.282.5980	400.0000	400.0000	Điều chỉnh giảm để bằng như cấu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 140B/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020		Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP
4	Cấp điểm nâng cao từ nguồn điện năng lượng tại các giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn GDA khẳng hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ		875/QĐ-UBND 29/6/2018	38.824,0	8.824,0	38.824,000	8.824,000			32.000,0000	2.000,0000		1.000,0000	31.000,0000	1.000,0000	Công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khá đủ còn chậm do dự án xây dựng trên địa bàn có địa hình, khó khăn phức tạp, đường giao thông không thuận lợi. Hướng dẫn thực hiện dự án của Bộ Công Thương thực hiện dự án đến ngày 02 tháng 3 năm 2019 mới có nửa việc trên khu lắp BCNCT chậm. Điều chỉnh giảm để bằng nhu cầu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại văn bản số 008/VB-BQLDA ngày 18/10/2019)
5	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai		2083/QĐ-UBND 28/10/2016	85.122,0	15.001,0	28.317,000	8.100,000	8.392,000	1.000,000	4.000,0000	4.000,0000		2.290,0000	1.710,0000	1.710,0000	Điều chỉnh giảm để bằng nhu cầu thanh toán thực tế (chủ đầu tư đề xuất tại BC số 255/TBC-STMMT ngày 18/10/2019)
V.3	Đổi ứng dự án vốn nước ngoài giải ngân theo cho chế tài chính trong nước									30.622,7900	19.622,7900	10.095,8792	-	40.716,6692	29.716,6692
1	Xây dựng Hồ Khẩu Khoản, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	7533117	865/QĐ-UBND 25/6/2015, 972/QĐ-UBND 19/7/2018	437.875,7	137.875,7	385.586,315	103.234,315	343.111,646	73.517,646	30.622,7900	19.622,7900	10.095,8792	-	40.716,6692	29.716,6692	Điều chỉnh tăng để GPMB, hoàn thành dự án trong năm 2019 (chủ đầu tư đề xuất tại VB số 760/QĐ-ASRT ngày 18/10/2019)
V1	Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyển biên giới Việt - Trung									11.500,0000	11.500,0000		2.138,7890	9.361,2110	9.361,2110
1	Dương GTNT năm Lũng Tùng (xã Xuân Nội) - Đồng Cầm (xã Trí Phương), huyện Trà Lĩnh	7444690	1845/QĐ-UBND 31/10/2013, 1835/QĐ-UBND, ngày 22/10/2015	71.735,0	53.734,0	45.500,000	45.500,000	37.000,000	37.000,000	8.500,0000	8.500,0000		1.989,0100	6.510,9900	6.310,9900	Đơn vị thi công đang hoàn thiện các khiếu nại cho các công trình
2	ĐA ra phải bơm nón vật nổ phát triển kinh tế tuyển biên giới Việt-Trung khu vực Lũng Kỳ, Khẩu Sát xã Cần Nông huyện Thông Nông Cao Bằng		2061/QĐ-UBND 27/10/2016	7.990,9	7.990,9	7.990,873	7.990,873	5.000,000	5.000,000	3.000,0000	3.000,0000		149,7700	2.850,2210	2.850,2210	Hết khối lượng thanh toán
VII	Vốn hỗ trợ cho chương trình MTQG xây dựng NTM			78.997,0	44.500,0	42.500,000	42.500,000			14.210,0000	14.210,0000	14.332,5920	255,6290	28.286,7630	28.286,7630
1	Trụ sở UBND xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng	7753567	1806/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 sau UBND huyện Hà Quảng	8.000,0	5.000,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	296,7630		2.096,7630	2.096,7630	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành (Chủ đầu tư đề xuất tại tổ trình số 1515/TT1-UBND ngày 11/9/2019)
2	Trụ sở làm việc UBND xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên	7771860	QĐ số 1606/QĐ-UBND, ngày 29/10/2018	8.500,0	5.000,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	1.090,0000		2.790,0000	2.790,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành (Chủ đầu tư đề xuất tại VB số 1107/CV-UB ngày 05/9/2019)
3	Trụ sở làm việc UBND xã Đức Quang, huyện Hà Long	Chưa mở mã	1656/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	8.000,0	5.000,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	2.000,0000		3.700,0000	3.700,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành (Chủ đầu tư đề xuất tại tổ trình số 1575/TT1-UBND ngày 21/10/2019)
4	Trụ sở làm việc xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc	Chưa mở mã	1615/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	8.000,0	5.000,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	2.000,0000		3.700,0000	3.700,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành (Chủ đầu tư đề xuất tại tổ trình số 907/TT1-UBND ngày 27/9/2019)

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020		Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020 đã giao đến kết năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh		Giá chủ
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP
5	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng Ủy- HĐND-UBND xã Trung Côn, huyện Thạch An	7762465	1395/QĐ-UBND, ngày 09/10/2018	7.000,0	4.800,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	2.500,0000		4.200,0000	4.200,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành (Chủ đầu tư đề xuất tại tổ trình số 75/TT+UBND ngày 27/6/2019)
6	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng Ủy- HĐND-UBND xã Thụy Hưng	7762466	1397/QĐ-BND, 09/10/2018	6.960,0	4.900,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	1.500,0000		3.200,0000	3.200,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành (Chủ đầu tư đề xuất tại tổ trình số 75/TT+UBND ngày 27/6/2019)
7	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng Ủy- HĐND-UBND xã Thái Cường, huyện Thạch An	7762467	1362/QĐ-UBND, ngày 03/10/2018	6.800,0	4.800,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	1.500,0000		3.200,0000	3.200,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành (Chủ đầu tư đề xuất tại tổ trình số 75/TT+UBND ngày 27/6/2019)
8	Trụ sở làm việc UBND xã Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên	7768696	Số: 1604/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	8.500,0	5.000,0	4.500,000	4.500,000			610,0000	610,0000		255,6290	354,3710	354,3710	Không còn nhu cầu thanh toán
9	Trụ sở làm việc UBND xã Cát Đỏ, huyện Quảng Uyên	7768698	Số: 1609/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	8.500,0	5.000,0	4.500,000	4.500,000			1.700,0000	1.700,0000	1.345,6290		3.045,6290	3.045,6290
10	Trụ sở làm việc UBND xã Đại Tiến			8.797,0		2.000,000	2.000,000					2.000,0000		2.000,0000	2.000,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán đến bộ CPMB, chi phí KSTK, thanh toán sổ lắp (Chủ đầu tư đề xuất tại tổ trình số 129/TT+UBND ngày 22/10/2019)
B	Đầu tư từ nguồn thu sở cổ bến thăm									6.000,0000	6.000,0000	1.276,3950	1.276,3950	6.000,0000	6.000,0000
1	Trạm y tế xã Bờ triều, huyện Hòa An	7690280	1819/QĐ-UBND ngày 23/10/2018	3.950,7	3.950,7	2.995,649	2.995,649	945,649	945,649	2.050,0000	2.050,0000		1.315,3630	734,6370	734,6370	Điều chỉnh giảm để bằng nhu cầu thanh toán thực tế
2	Nhà văn hóa - sân thể thao xã Hoàng Tùng, huyện Hòa An	Chưa mở mở	2330/QĐ-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND huyện Hòa An	2.955,3	2.955,3	2.400,000	2.400,000			1.450,0000	1.450,0000	900,0000		2.350,0000	2.350,0000	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành
3	Cái tạo, sửa chữa trạm y tế xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình	7749834	118,1, ngày 06/6/2018	2.000,0	2.000,0	2.000,000	2.000,000			1.200,0000	1.200,0000	476,3950		1.676,3950	1.676,3950	Điều chỉnh tăng để thanh toán khối lượng hoàn thành
4	Sân vận động xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh	7671508	1713/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017							1.300,0000	1.300,0000		61,0320	1.238,9680	1.238,9680	Không còn nhu cầu thanh toán
C	Nguồn thu tiền sử dụng đất									21.892,8960	21.892,8960	12.924,0000	12.924,0000	21.892,8960	21.892,8960
1	Cấp huyện, thành phố (Chủ nhà số 101 năm 2019)					9.000,000	9.000,000			9.000,0000	9.000,0000		9.000,0000
2	Dự phòng để hỗ trợ các dự án tại các xã về dịch uống thăm mới năm 2019									6.692,8960	6.692,8960		3.934,0000	2.768,8960	2.768,8960	Tại Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019, số vốn chưa phân bổ chi tiết trong là 6692,896 tr/đ, phân bổ chi tiết cho các dự án từ 4-8
3	Giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Chăn nuôi hộ sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng	Chưa mở mở		96.000,0	96.000,0	9.000,000	9.000,000					9.000,0000		9.000,0000	9.000,0000	Để rơi vốn để thực hiện dự án quan trọng của tỉnh

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó, vốn NĐDP	Tổng số	Trong đó, vốn NĐDP	Tổng số	Trong đó, vốn NĐDP	Tổng số	Trong đó, vốn NĐDP	Tổng	Giảm	Tổng số	Trong đó, vốn NĐDP
4	Gửi thư trăm y tế về Mình Thanh, huyện Nguyễn Bình		1183,066/2019	2.000,0	2.000,0	2.000,000	2.000,000			1.200,000	1.200,000	324,000		1.524,000	1.524,000
5	Nhà văn hóa xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng		1173,291/10/2018	2.000,0	2.000,0	2.000,000	2.000,000			1.200,000	1.200,000	800,000		2.000,000	2.000,000
6	Sân vận động xã Lê Lai, huyện Thạch An		1832,251/10/2018	2.200,0	2.200,0	2.200,000	2.200,000			1.300,000	1.300,000	900,000		2.200,000	2.200,000
7	Nhà Văn hóa xã Đài Sơn, huyện Phúc Hòa		2310,221/10/2018	3.979,6	3.979,6	2.000,000	2.000,000			1.200,000	1.200,000	800,000		2.000,000	2.000,000
8	Nhà văn hóa xã Vĩnh Quang, Thành Phố Cao Bằng		1663,291/10/2018	4.000,0	4.000,0	2.400,000	2.400,000			1.300,000	1.300,000	1.100,000		2.400,000	2.400,000
D	Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác									30.622,700		508.905,000		509.527,700	508.905,000
1	Giải phóng mặt bằng tổng thể để xây dựng các công trình theo Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (VTS)-Đức Thiên (Trung Quốc)		997/QĐ-UBND 10/7/2019	26.500,0	26.500,0	26.500,000	26.500,000	5.144,000	5.144,000			21.356,000		21.356,000	21.356,000	Bố trí vốn thực hiện dự án phục vụ thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng
2	Trạm kiểm soát, Đường dẫn nối biên giới và Khánh viện cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng		671/QĐ-UBND, 23/5/2019	29.900,0	29.900,0	7.856,000	7.856,000	2.428,000	2.428,000			3.000,000		3.000,000	3.000,000	Bố trí vốn thực hiện dự án phục vụ thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng
3	Trải thẩm mặt đường từ QL4A vào khuôn viên đường dẫn nối ra biên giới M1341/ khu du lịch thác Bản Giốc			4.967,0	4.967,0							2.000,000		2.000,000	2.000,000	Bố trí vốn thực hiện dự án phục vụ thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng
4	Bãi đỗ xe điện và các hạng mục phụ trợ (chân đối trạm biên phòng), khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			7.800,0	7.800,0							2.000,000		2.000,000	2.000,000	Bố trí vốn thực hiện dự án phục vụ thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng
5	Cảm mốc quy hoạch khu vực xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			7.800,0	7.800,0							1.000,000		1.000,000	1.000,000	Bố trí vốn thực hiện dự án phục vụ thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng
6	Xây dựng hồ Khánh Khoản, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An		864/QĐ-UBND 25/6/2015, 972/QĐ-UBND 19/7/2018	437.875,7	337.875,7	385.586,315	1.758,000	343.111,646		30.622,700		1.758,000		32.380,700	1.758,000	Bố trí vốn đề giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án theo Văn bản số 2583/CV-VPTU ngày 07/11/2019 của Văn phòng Tỉnh Ủy Cao Bằng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hồi năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMBT	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP	Tổng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSEP
7	Đường phía Nam khu đô thị mới TDCB, Lý trình: Km 0+00- km 5+896,52	7312296	1444/QĐ-UBND, 24/8/2016	718.751,0	530.751,0	439.389,384	451.389,384	559.389,384	371.389,384			80.000,000		80.000,000	80.000,000	Nhu cầu vốn còn thiếu là 159.361 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
8	Cái tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Chi Thảo - Tự Du - Ngọc Đông - Hoàng Hải - Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên		369/QĐ-UBND ngày 29/3/2016	129.863,0	129.863,0	66.534,130	66.534,130	16.535,000	16.535,000			50.000,00		50.000,00	50.000,00	Nhu cầu vốn còn thiếu là 70 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
9	Cái tạo, nâng cấp đường tỉnh 207 từ Km 0+00 - Km 31+00 (Quảng Uyên - Hà Lang) tỉnh Cao Bằng		1015/QĐ-UBND 02/7/2010	485.894,0	241.894,0	402.896,000	80.000,000	251.198,000				80.000,00		80.000,00	80.000,00	Nhu cầu vốn còn thiếu là 151.364 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
10	Đường vào trung tâm và trong vùng lô thuộc xã Sơn Lập huyện Bảo Lạc, xã Yên Thế huyện Bảo Lâm		920/QĐ-UBND ngày 16/6/2010	253.000,0		72.068,000	40.068,000	59.590,000	27.590,000			12.478,00		12.478,00	12.478,00	Số vốn nợ đóng XDCB là 12.478 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
11	Cái tạo, nâng cấp Đường tỉnh 206 (QL 3 - Thác Bảo Giác)		231/QĐ-UBND ngày 04/3/2013	617.785,0		617.785,000	70.000,00	493.685,000				70.000,00		70.000,00	70.000,00	Nhu cầu vốn còn thiếu là 123 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
12	Cái tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực của khắp Tà Lũng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng	7724778	1856/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	14.036,1	14.036,1	14.000,000	14.000,000	5.500,000	5.500,000			8.500,0000		8.500,0000	8.500,000	Đồ súng thêm KH vốn trung hạn là 8.500 trở để hoàn thành dự án (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy)
13	Cái tạo nâng cấp đường vào mức 854 (đoạn từ Bản Khương vào mức 854), xã Lý Quốc, huyện Hà Lang, tỉnh Cao Bằng		1386/QĐ-UBND 29/8/2017	19.889,7	19.889,7	19.889,000	19.889,000	10.000,000	10.000,000			9.889,000		9.889,000	9.889,000	Điều chỉnh tăng KH trung hạn để hoàn thành dự án (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
14	Chương trình phát triển đô thị Phục Hòa, HM: Sàn lắp mặt bằng, chỉnh trang đô thị khu vực của khắp Tà Lũng, thị trấn Tà Lũng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng		1597/QĐ-UBND 29/10/2018	14.924,7	14.924,7	14.924,000	14.924,000	3.000,000	3.000,000			11.924,000		11.924,000	11.924,000	Nhu cầu vốn còn thiếu là 11.924 tỷ đồng (Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng)
15	Cái tạo, nâng cấp đường TT Tự Lĩnh - Đồn Chương (Km234-Km277/QL 4A)			250.000,0	250.000,0	40.000,000	40.000,000					40.000,000		40.000,000	40.000,000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
16	Đường giao thông Quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phja Oác, Phja Đôn, xã Thành Công - xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình			120.000,0	120.000,0	20.000,000	20.000,000					20.000,000		20.000,000	20.000,000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
17	Đáp tầng nước và Kế chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông Bằng, Phường Hợp Giang - Tân Giang, Thành phố Cao Bằng			130.000,0	130.000,0	20.000,000	20.000,000					20.000,000		20.000,000	20.000,000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020		Kế hoạch đầu tư trung bình giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh		Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn NSDP	Tổng số	Trong đó: vốn NSDP	Tổng số	Trong đó: vốn NSDP	Tổng số	Trong đó: vốn NSDP	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: vốn NSDP
18	Phổ đi bộ ven sông Bằng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng			100.000,0	100.000,0	40.000.000	40.000.000					40.000,00		40.000,00	40.000,00	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
19	Xây dựng bãi rác thải và cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác thải tại hồ núi Na Lan, huyện Thạch An			15.000,0	15.000,0	15.000.000	15.000.000					15.000.000		15.000.000	15.000.000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
20	Đường từ trung tâm xã Thị Hoa đến cửa khẩu Hà Long			36.000,0	36.000,0	20.000.000	20.000.000					20.000.000		20.000.000	20.000.000	Theo thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh Ủy số 483/TT-VP ngày 15/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
E	Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh											142.174.900		142.174.900	142.174.900
1	Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng	7.723.331	1986/QĐ-UBND ngày 23/10/2016	268.399,0	268.399,0	120.000.000	120.000.000					93.175		93.175	93.175	Đã giao kế hoạch vốn năm 2019 là 26484,5 trđ tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 24/9/2019, giao tạm ứng 21.000 trđ từ nguồn công thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 và 963/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng
2	Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (khối 3)	7.723.330	1987/QĐ-UBND ngày 23/10/2016	101.328,00	101.328,00	100.000,00	100.000,00					49.000		49.000	49.000	Đã giao tạm ứng 11,5 tỷ đ từ nguồn công thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 và 963/QĐ-UBND ngày 28/6/2019. Đã giao tạm ứng 12,5 tỷ đ từ nguồn thu được từ bên tài sản trên đất, chuyển chương quyền sử dụng đất của Tỉnh đoàn TN (cũ) tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND; 24/9/2019

Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND Về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng như sau:

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.