Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2012:
1. Về thu, chi ngân sách:
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 227.200 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách), bằng 131,55% dự toán và tăng 17,99% so ước thực hiện năm 2011.Bao gồm:
- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 123.300 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 78.900 tỷ đồng
- Thu từ dầu thô: 25.000 tỷ đồng
1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 42.809,870 tỷ đồng
Trong đó:
- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 34.953,647 tỷ đồng
- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.374,565 tỷ đồng
- Ghi thu quản lý qua ngân sách: 6.481,658 tỷ đồng
Bao gồm:
+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết: 1.000 tỷ đồng
+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 100 tỷ đồng
+ Ghi thu học phí, viện phí và các khoản khác: 5.381,658 tỷ đồng
* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2012 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 42.809,870 tỷ đồng
Bao gồm:
- Chi cân đối ngân sách: 36.053,647 tỷ đồng
- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 5.381,658 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của
ngân sách trung ương: 1.374,565 tỷ đồng
(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)
2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:
2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2012.
(Kèm theo Phụ lục số 05)
2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2012: 42.809,870 tỷ đồng
Cụ thể như sau:
- Chi đầu tư phát triển: 11.400,000 tỷ đồng
Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay: 1.161,842 tỷ đồng
- Chi thường xuyên: 23.800,000 tỷ đồng
Trong đó dự phòng ngân sách: 938,235 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương: 842,247 tỷ đồng
- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng
- Ghi chi học phí, viện phí và các khoản khác: 5.381,658 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của
ngân sách trung ương: 1.374,565 tỷ đồng
2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm phụ lục số 06);
3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện:
- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2012 phân bổ cho 24 quận huyện: 28.268,300 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách).
- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2012 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 10.572,307 tỷ đồng, bao gồm:
+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 4.876,964 tỷ đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 5.535,766 tỷ đồng.
+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối: 159,577 tỷ đồng.
- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 10.572,307 tỷ đồng.
(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10)