Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2011, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2011; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011, cụ thể như sau:
A). VỀ DỰ TOÁN NSNN:
I/. Dự toán thu NSNN:
1.- Thu trên địa bàn:
Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2011 là: 2.029.000 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 600.000 triệu đồng). Trong đó:
+ Thu từ hoạt động XNK: 57.000 triệu đồng,
+ Thu nội địa: 1.372.000 triệu đồng,
+ Ghi thu nguồn XSKT: 600.000 triệu đồng.
2-. Thu NSĐP được sử dụng:3.225.399 triệu đồng, gồm:
+ NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa:1.357.720 triệu đồng
+ Bổ sung cân đối ổn định: 912.612 triệu đồng
+ Bổ sung có mục tiêu: 312.150 triệu đồng
+ Ghi thu XSKT: 600.000 triệu đồng
+ Chuyển nguồn tăng thu 2010 bù cân đối: 42.917 triệu đồng.
(có phụ lục kèm theo)
II/. Dự toán chi NSĐP:
Tổng chi NSĐP năm 2011 là : 3.225.399 triệu. Trong đó:
* Theo phân cấp:
- Cấp Tỉnh: 1.905.695 triệu đồng (có 570.000 triệu ghi chi nguồn XSKT)
- Khối Huyện, Thành phố: 1.319.704 triệu đồng (có 30.000 triệu đồng bổ sung từ nguồn XSKT).
* Theo lĩnh vực:
- Chi đầu tư phát triển: 599.700 triệu đồng. Trong đó:
+ Cấp Tỉnh: 451.905 triệu đồng.
+ Khối Huyện, Thành phố: 147.795 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 1.926.904 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh: 807.597 triệu đồng;
+ Cấp huyện, thành phố: 1.119.307 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ DTTC: 1.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 66.795 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 31.000 triệu đồng.
(có phụ lục đính kèm)
- Ghi chi nguồn XSKT: 600.000 triệu đồng, trong đó:
+ Chi đầu tư XDCB: 540.000 triệu đồng,
+ Chi duy tu, sửa chữa các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi công cộng:60.000 triệu đồng, trong đó: cấp tỉnh 30.000 triệu đồng, khối huyện, thành phố 30.000 triệu đồng.
B). PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:
Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2011 là 1.335.695 triệu đồng. Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển:451.905 triệu đồng.
+ Chi thường xuyên: 807.597 triệu đồng. Bao gồm:
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 232.842 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 16.242 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp môi trường:15.201 triệu đồng.
- Chi duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, quy hoạch đô thị, đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ nguồn trích 15% thu tiền sử dụng đất: 5.595 triệu đồng.
- Các khoản chi thường xuyên khác: 537.717 triệu đồng.
+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách: 44.193 triệu đồng.
+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 31.000 triệu đồng.
- Ghi chi nguồn XSKT: 570.000 triệu đồng, trong đó:
+ Chi đầu tư XDCB: 540.000 triệu đồng,
+ Chi duy tu, sửa chữa các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi công cộng: 30.000 triệu đồng.
(có phụ lục đính kèm)
C). SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 900.226 triệu đồng, trong đó:
- Bổ sung cân đối: 875.395 triệu đồng.
- Bổ sung mục tiêu: 24.831 triệu đồng.
(có phụ lục đính kèm).
D. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN: 1.139.700 triệu đồng (có 540.000 triệu đồng ghi chi XSKT). Trong đó:
+ Cấp tỉnh: 1.026.810 triệu đồng
+ Cấp huyện - thành phố: 112.890 triệu đồng.
E. BỐ TRÍ VỐN VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN: 300.000 triệu đồng.
(Có bản danh mục công trình kèm theo)