Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ về dự toán Ngân sách năm 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHOÁ IV KỲ HỌP THỨ 11	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 11c/2003/NQ-HĐ	Đông Hà, ngày 25 tháng 12 năm 2003

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 11

NGHỊ QUYẾT
"Về dự toán Ngân sách năm 2004"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)
ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17/11/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004;
- Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-TC ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về dự toán về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2004;

Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự
toán ngân sách năm 2003 và dự toán ngân sách năm 2004; Báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 với các chỉ tiêu chủ yếu
sau:

1. Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn:	270.000 triệu đồng
+ Thu nội địa	185.000 triệu đồng
+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	65.000 triệu đồng
+ Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng:	20.000 triệu đồng
( Kèm theo phụ lục số 1)
2. Thu Ngân sách địa phương:	818.001 triệu đồng
+ Thu Ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	173.665 triệu đồng
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách TW:	369.677 triệu đồng
+ Thu vốn TW hỗ trợ xây dựng cơ bản có địa chỉ:	28.500 triệu đồng
+ Thu kết dư năm 2003 chuyển sang:	18.000 triệu đồng

+ Thu vốn thực hiện chương trình mục tiêu dự án: 156.159 triệu đồng
+ Thu vốn thiết bị nước ngoài: 52.000 triệu đồng
+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng Ngân sách địa phương:

20.000 triệu đồng

3. Tổng số chi Ngân sách địa phương năm 2004: 818.001 triệu đồng

+ Chi Ngân sách tỉnh: 507.943 triệu đồng
+ Chi Ngân sách các huyện, thị: 257.440 triệu đồng
+ Chi Ngân sách xã: 52.618 triệu đồng

II. Phân bổ Ngân sách địa phương năm 2004 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; mức bổ sung từ Ngân sách tỉnh cho Ngân sách huyện thị ( Kèm theo các phụ lục số: 2 )

III. Thông qua danh mục các dự án đầu tư phát triển và vốn đầu tư phân bổ cho từng công trình, dự án năm 2004 ( Kèm theo phụ lục số 3 ).

IV. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; Nhiệm vụ thu chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách tỉnh cho Ngân sách từng huyện, thị xã. Đối với các khoản chưa phân bổ tại Nghị quyết này gồm: Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch và các nguồn vốn bổ sung đầu tư phát triển trong năm, giao Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp gần nhất. Đối với nguồn kinh phí trợ giá, trợ cước và cấp không thu tiền một số mặt hàng chính sách năm 2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện như phương thức của năm 2003.

Đối với dự phòng ngân sách, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chi theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với phần thu vượt dự toán ngân sách năm 2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án sử dụng trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi Ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ dự toán Ngân sách các huyện, thị xã năm 2004 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của luật Ngân sách Nhà nước.

V. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời kỳ ổn định Ngân sách giữa các cấp ở địa phương từ năm 2004 đến hết năm 2006. Thực hiện cơ chế bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách tỉnh cho Ngân sách từng huyện, thị xã để hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương; Sử dụng nguồn thu giao quyền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển, không dùng nguồn thu này để chi thường xuyên.

Trong quá trình điều hành Ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND tỉnh cùng thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

VII. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết về dự toán Ngân sách năm 2004 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IV kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 25/12/2003.

Nơi nhận:

- UBTVQH, VPCTN,
- VPCP, VPQH,
- Bộ Tài chính,
- Thường vụ Tỉnh uỷ,
- CT,PCT HĐND, UBND tỉnh,
- Đại biểu HĐND tỉnh,
- HĐND, UBND các huyện, thị xã,
- LĐ,CV VP HĐND tỉnh,
- Lưu trữ VP HĐND, UBND tỉnh.

TH. HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thao

CHI CỤC TRƯỞNG

Phan Thị Quyên

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI
NGUYÊN BẢN TRONG HỒ SƠ LƯU TRỮ

Tài liệu được sao từ:

Phòng: HĐND tỉnh Quảng Trị
Mục lục số: 03. Hồ sơ số: 23. Tờ số: 134
Số chứng thực: 86
Ngày 04 tháng 4 năm 2019

PHỤ LỤC SỐ 1A

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

KẾM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11C/2003/NQ-HĐ NGÀY 25/12/2003

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	Nội dung	Thực hiện năm 2002	Dự toán năm 2003	Ước TH năm 2003	Dự toán ĐP năm 2004
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BẢN	209,115	187,950	253,920	270,000
1	Thu nội địa( không kể thu từ dầu thô)	141,400	145,950	175,320	185,000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	48,683	27,000	63,600	65,000
4	Thu viện trợ không hoàn lại	4,032
5	Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng	15,000	15,000	15,000	20,000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	717,486	719,606	753,315	818,001
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	139,908	102,930	160,270	173,665
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	365,250	442,740	418,409	398,177
3	Thu vốn thực hiện chương trình mục tiêu, dự án	70,369	122,936	126,436	156,159
4	Thu vốn thiết bị nước ngoài	3,523			52,000
5	Thu bổ sung từ kết dư khối tỉnh	37,430	21,000	21,000	18,000
6	Chuyển nhiệm vụ năm 2001 sang năm 2002	69,800
7	Ghi thu viện trợ	4,032
8	Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng NSĐP	15,000	15,000	15,000	20,000
9	Ghi thu sự nghiệp quản lý qua NSNN	12,174	15,000	12,200
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	654,897	719,606	731,146	818,001
1	Chi đầu tư phát triển	150,207	187,820	175,020	216,615
2	Chi thường xuyên	333,347	364,950	386,090	408,827
3	Chi dự phòng		10,000	10,000	11,000
4	Chi CTMT và cho không mặt hàng c/ sách c.đối trong NSĐP	630	3,000	3,000	2,500
5	Chi thành lập đơn vị hành chính mới				2,000
6	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	900	900	900
7	Chi chương trình mục tiêu, dự án	70,892	122,936	113,436	156,159
8	Chi XD khu thương mại Lao Bảo	37,998		15,500
9	Chi từ nguồn vay kiên cố hoá kênh mương	14,881	15,000	15,000	20,000
10	Ghi chi viện trợ	4,032
11	Các khoản năm 2001 chuyển sang	29,736
12	Ghi chi sự nghiệp quản lý qua NSNN	12,174	15,000	12,200

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2004
TỈNH QUẢNG TRỊ
KÈM THEO PHỤ LỤC SỐ 1A CỦA NGHỊ QUYẾT 11c/2003/NQ-HĐ NGÀY 25/12/2003

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2002	Năm hiện hành		Dự toán Năm 2004
		Dự toán 2003	Ước TH 2003
1	2	3	4	5
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	209,115	187,950	253,920	270,000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	209,115	187,950	253,920	270,000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	141,400	145,950	175,320	185,000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	15,089	15,000	22,000	23,000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	21,437	24,000	18,500	25,000
3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	105		10
4. Thu từ khu vực CTN NQĐ	24,173	32,500	29,500	35,000
5. Lệ phí trước bạ	5,955	6,400	6,300	6,500
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	5,609	700	1,300	1,070
7. Thuế nhà đất	2,457	2,000	2,900	2,640
8. Thuế thu nhập cá nhân	217	200	270	250
9. Thu xổ số kiến thiết	934	1,000	1,000	1,300
10. Thu phí xăng dầu	0	17,400	14,000	19,000
11. Thu phí và lệ phí	6,777	7,000	7,600	10,000
- Phí và lệ phí TW	676		900
- Phí và lệ phí tỉnh, huyện	4,163	5,000	4,700
- Phí và lệ phí xã	1,938	2,000	2,000
12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	907	850	1,660	2,000
13. Thu sự nghiệp (xã quản lý)	183		160
14. Thu tiền sử dụng đất	10,079	9,000	40,000	37,565
15. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	985	900	970	1,175
16. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	13		250
17. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS, đóng góp của NS xã	8,484		8,750	6,500
18. Thu phạt an toàn giao thông	1,987		4,500
19. Thu từ hoạt động chống buôn lậu, KD trái PL	12,847	20,000	8,500	10,000
Trong đó: + Thu từ h/động chống buôn lậu	10,600	20,000	6,500	10,000

Nội dung	Thực hiện năm 2002	Năm hiện hành		Dự toán Năm 2004
		Dự toán 2003	Ước TH 2003
20. Thu tiền bán cây đứng	0
21. Thu khác	23,162	9,000	7,150	4,000
- Các khoản tiền phạt, tịch thu khác	4,223		4,000	4,000
- Thu bán, thanh lý tài sản	2,204		410
- Thu hồi khoản chi năm trước	1,358		164
- Thu khác còn lại	15,377	9,000	2,576
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu	48,342	27,000	63,500	65,000
Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	20,903	7,000	16,500	14,000
+ Thuế VAT hàng nhập khẩu	27,439	20,000	47,000	51,000
III. Thu chênh lệch giá hàng hoá xuất, nhập khẩu	341		100
IV. Thu viện trợ (Ghi thu- Bổ sung từ NSTW)	4,032
V. Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng	15,000	15,000	15,000	20,000
Tổng thu NSĐP	717,486	719,606	753,315	818,001
A. Các khoản thu cân đối NSĐP	705,312	697,606	728,115	818,001
- Thu NS địa phương hưởng	139,908	102,930	160,270	173,665
- Thu bổ sung từ NSTW	439,142	558,676	531,845	606,336
Trong đó: + Bổ sung trong kế hoạch	300,510	364,390	306,340	369,677
+ Bổ sung vốn CTMT QG và các CT, DA, n/vụ	70,369	115,936	113,436	156,159
+ Bổ sung ngoài kế hoạch	56,290	42,880	76,599
+ Thu vốn TW hỗ trợ XDCB có địa chỉ	8,450	35,470	35,470	28,500
+ Thu vốn dự án nước ngoài	3,523			52,000
- Thu kết dư khối tỉnh	37,430	21,000	21,000	18,000
- Thu năm 2001 chuyển sang năm 2002 chi tiếp	69,800
- Thu tiền vay	15,000	15,000	15,000	20,000
- Thu viện trợ	4,032
B. Thu tạm ứng nguồn thu Khu thương mại Lao Bảo		7,000	13,000
C. Ghi thu các khoản thu sự nghiệp quản lý qua NSNN	12,174	15,000	12,200

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2004
(KÈM THEO PHỤ LỤC SỐ 1A CỦA NGHỊ QUYẾT 11c/2003/NQ-HĐ NGÀY 25/12/2003)

Đơn vị tính: Triệu đố

NỘI DUNG	ƯỚC TH năm 2003	Đ/toán TW năm 2004	Dự toán địa phương năm 2003
			Tổng số	Tỉnh	Huyện
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	831,965	830,886	894,336	818,231	76,100
A. TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	253,920	224,550	270,000	193,895	76,100
I. Thu nội địa	175,320	159,550	185,000	108,895	76,100
1. Thu XNQĐ Trung ương	22,000	23,000	23,000	23,000
2. Thu XNQĐ Địa phương	18,510	25,000	25,000	25,000
3. Thu Ngoài quốc doanh	29,500	35,000	35,000	8,000	27,000
4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,300	1,000	1,070	1,000	7
5. Lệ phí trước bạ	6,300	6,500	6,500		6,500
6. Thuế nhà, đất	2,900	2,400	2,640		2,640
7. Thuế thu nhập cá nhân	270	250	250	250
8. Thu Xổ số kiến thiết	1,000	1,300	1,300	1,300
9. Thu phí xăng dầu	14,000	19,000	19,000	19,000
10. Thu Phí và lệ phí	7,600	9,000	10,000	5,000	5,000
11. Thuế chuyển quyền SD đất	1,660	1,700	2,000		2,000
12. Tiền sử dụng đất	40,000	24,000	37,565	13,565	24,000
13. Thu tiền thuê đất	970	900	1,175		1,175
14. Thu khác (bao gồm cả thu phạt, tịch thu..)	20,560	4,000	14,000	12,780	1,220
15. Các khoản thu tại xã	8,750	6,500	6,500		6,500
II. Thu từ hoạt động XNK	63,600	65,000	65,000	65,000
1. Thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK	16,500	14,000	14,000	14,000
2. Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu	47,000	51,000	51,000	51,000
3. Thu chênh lệch giá hàng xuất khẩu, nhập khẩu	100
III. Thu vay C/tr KCH KM cấp 2 và GTNT	15,000		20,000	20,000
B. Thu BS cần đổi từ NS TƯ	306,340	369,677	369,677	369,677
C. Thu bổ sung từ kết dư	21,000		18,000	18,000
D. Bổ sung ngoài kế hoạch	76,599
Đ. Thu vốn TƯ hỗ trợ XDCB có địa chỉ	35,470	28,500	28,500	28,500
E. Thu vốn CTMTQG và các CT, DA, N/vụ	113,436	156,159	156,159	156,159
F. Thu vốn dự án ngoài nước		52,000	52,000	52,000
G. Thu tạm ứng nguồn khu T/mại Lao Bảo	13,000
H. Ghi Thu các khoản thu quản lý qua NSNN	12,200

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2004

KHỐI HUYỆN - THỊ XÃ VÀ KHỐI XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN

(KÈM THU PHỤ LỤC SỐ 1A CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 11C/2003/NQ-HĐ NGÀY 25/12/2003)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	N.Q.D	Phi lệ phí	Thuế SDĐNN	Thuế nhà đất	Tiền thuê đất	Thu SD đất	Thuế CQ SD đất	Trước bạ	Thu khác NS	Thu tại xã
	TỔNG SỐ	76,105	27,000	5,000	70	2,640	1,175	24,000	2,000	6,500	1,220	6,500
1	Thị xã Đông hà	40,930	14,000	930		1,500	1000	16,700	1,500	3600	700	1000
2	Thị xã Quảng trị	5,895	2,160	700		240	35	2000	140	480	50	90
3	Huyện Hải lăng	4,675	1,950	550		120	5	500	50	300	50	1150
4	Huyện Triệu phong	5,050	1,700	450	70	120	10	500	50	300	50	1800
5	Huyện Gio linh	3,035	1050	430		80	25	400	50	300	100	600
6	Huyện Vĩnh linh	7,400	3,100	890		300	50	1200	80	730	100	950
7	Huyện Cam lộ	3,020	1050	400		110	50	800	50	290	20	250
8	Huyện Đakrông	860	390	200				100		60	50	60
9	Huyện Hướng hóa	5,240	1,600	450		170		1800	80	440	100	600

Ghi chú: Trong tổng 24 tỷ tiền SD đất có 6,4 tỷ thu từ cấp thẻ đỏ (60,61) bao gồm: Đông Hà: 5 tỷ; TX QTrị: 300 triệu; Hướng Hoá: 250 triệu; Cam Lộ: 250 triệu; Vĩnh Linh: 300 triệu; Gio Linh: 100 triệu; Triệu Phong: 100 triệu; Hải Lăng: 100 triệu.

项目名称	项目内容	备注
1. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
2. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
3. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
4. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
5. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
6. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
7. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
8. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
9. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
10. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
11. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
12. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
13. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
14. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
15. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
16. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
17. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
18. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
19. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
20. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
21. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
22. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
23. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
24. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
25. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
26. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
27. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
28. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
29. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
30. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
31. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
32. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
33. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
34. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
35. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
36. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
37. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
38. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
39. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
40. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
41. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
42. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
43. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
44. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
45. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
46. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
47. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
48. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
49. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
50. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
51. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
52. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
53. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
54. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
55. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
56. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
57. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
58. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
59. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
60. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
61. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
62. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
63. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
64. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
65. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
66. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
67. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
68. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
69. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
70. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
71. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
72. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
73. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
74. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
75. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
76. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
77. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
78. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
79. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
80. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
81. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
82. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
83. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
84. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
85. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
86. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
87. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
88. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
89. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
90. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
91. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
92. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
93. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
94. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
95. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
96. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
97. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
98. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
99. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程
100. 2017年1月1日至2017年12月31日	工程	工程

PHỤ LỤC SỐ 1 b

PHỤ TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2004

Kèm theo Nghị quyết 11c/2003/NĐ-HĐ ngày 25/12/2003

Đơn vị tính: triệu đồn

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán năm 2003 (Đã có lương mới)	Ước TH năm 2003	Dự toán ĐP năm 2004
Tổng chi NSĐP địa phương quản lý	719,606	731,146	818,001
A. Tổng chi cân đối Ngân sách địa phương	581,670	590,010	661,842
I. Chi đầu tư phát triển	187,820	175,020	216,615
Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề
Chi khoa học công nghệ
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	111,000	144,450	186,750
a. Vốn trong nước	21,000	144,450	134,750
Trong đó:
Chi hỗ trợ nhà ở ĐBDTKK	3,000	3,000	3,000
Chi bê tông hoá giao thông nông thôn	5,000	5,000	5,000
Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất			10,000
Chi xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó	1,000	1,000	1,000
Trả nợ vay quỹ hỗ trợ phát triển	12,000	12,000	12,000
b. Vốn nước ngoài	58,050		52,000
2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp NN	2,000	2,000	2,000
3. Chi hoàn trả chi phí đã đầu tư để tạo quỹ đất		11,800	21,165
4. Chi đầu tư CSHT từ một số nguồn thu theo NQPH	10,470	10,470	1,000
5. Vốn đối ứng các dự án ODA HCSN	2,000	2,000	1,700
6. Chi bù lỗ doanh nghiệp công ích	2,000	2,000	2,000
7. Chi bù lãi suất trồng cây công nghiệp	2,300	2,300	2,000
II. Chi thường xuyên	364,950	386,090	408,827
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách (trợ giá báo)	800	800	900
2. Chi sự nghiệp kinh tế (có 3 tỷ chương trình giảng)	43,347	45,697	44,260
3. Chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	163,850	166,179	187,777
Trong đó:
Chi SN giáo dục	150,868	153,198	174,777
Chi SN đào tạo và dạy nghề	12,981	12,981	13,000
4. Chi SN về y tế	32,372	35,996	41,650
5. Chi SN khoa học và công nghệ	4,877	4,877	5,717
Trong đó:
Điều tra cơ bản			1,300
Chương trình công nghệ thông tin (đề án 112)			1,300
Đề tài khoa học			3,117
6. Chi SN văn hoá thông tin	6,448	6,674	6,994
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	3,184	3,184	3,500
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	2,142	2,436	2,649
9. Chi bảo đảm xã hội	15,657	16,001	13,363

10. Chi quản lý hành chính	80,773	90,021	87,303
11. Chi quốc phòng - an ninh	8,000	8,224	11,514
12. Chi khác ngân sách	3,500	6,000	3,200
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ TC	900	900	900
IV. Dự phòng ngân sách	10,000	10,000	11,000
V. Chi CTMT, cho không M. hàng c/s c/đối trong NSDP	3,000	3,000	2,500
VI. Chi thành lập đơn vị hành chính mới			2,000
VII. Chi CT KCHKM cấp 2 và BTH GTNT từ nguồn vay	15,000	15,000	20,000
B. Chi CTMTQG và các Ctrình, dự án, nhiệm vụ	122,936	128,936	156,159
C. Ghi chi các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	15,000	12,000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 1b của Nghị quyết 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/11/2003)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung chi	Ước thực hiện năm 2003	Dự toán TỪ giao năm 2004	Số dự kiến chi năm 2004
			Tổng số	Trong đó
				Tỉnh	Huyện	Xã
Tổng chi ngân sách địa phương (quyết)	731,146	771,301	818,001	507,943	257,440	52,618
A/ Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	590,010	534,642	661,842	351,784	257,440	52,618
I. Chi đầu tư phát triển	175,020	109,854	216,615	161,015	55,600	0
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản	144,450		134,750	86,750	48,000
Trong đó:
- Chi hỗ trợ nhà ở ĐBDTKK	3,000		3,000		3,000
- Chi bê tông hoá giao thông thôn	5,000		5,000		5,000
- Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất			10,000		10,000
- Chi XD nhà ở giáo viên vùng khó	1,000		1,000		1,000
- Trả nợ vay quỹ hỗ trợ phát triển	12,000		12,000	12,000
2. Chi hoàn trả chi phí đã đầu tư để tạo quỹ đất	11,800		21,165	13,565	7,600
3. Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn nước ngoài			52,000	52,000
4. Chi đầu tư CSHT từ một số nguồn thu theo NQHH	10,470		1,000	1,000
5. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN nhà nước	2,000		2,000	2,000
6. Vốn đối ứng các dự án ODA HCSN	2,000		1,700	1,700
7. Chi bù lỗ doanh nghiệp công ích	2,000		2,000	2,000
8. Chi bù lãi suất trồng cây công nghiệp	2,300		2,000	2,000
II. Chi thường xuyên	386,090	406,020	408,827	157,369	198,840	52,618
1. Chi trợ giá báo	800		900	900
2. Chi sự nghiệp kinh tế (có 3 tỷ chương trình giảng)	45,697		44,260	23,100	16,000	5,160
3. Chi SN Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	166,179	187,777	187,777	53,877	132,272	1,628

Nội dung chi	Ước thực hiện năm 2003	Dự toán TỪ giao năm 2004	Số dự kiến chi năm 2004
			Tổng số	Trong đó
				Tỉnh	Huyện	Xã
- Chi SN Giáo dục	153,198		174,777	42,877	130,272	1,628
- Chi SN Đào tạo và dạy nghề	12,981		13,000	11,000	2,000
4. Chi sự nghiệp Y tế	35,996		41,650	20,775	15,200	5,675
5. Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	4,877	5,717	5,717	5,717
Trong đó: + Điều tra cơ bản			1,300	1,300
+ Chương trình công nghệ thông tin (đề án 112)			1,300	1,300
+ Đề tài khoa học			3,117	3,117
6. Chi sự nghiệp Văn hoá - Thông tin	6,674		6,994	3,500	2,000	1,494
7. Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	3,184		3,500	1,800	1,700
8. Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao	2,436		2,649	1,100	1,255	294
9. Chi Bảo đảm xã hội	16,001		13,363	6,500	3,500	3,363
10. Chi Quản lý hành chính	90,021		87,303	29,900	24,413	32,990
11. Chi Quốc phòng - An ninh	8,224		11,514	7,000	2,500	2,014
12. Chi khác ngân sách	6,000		3,200	3,200
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	900	900	900	900
IV. Dự phòng ngân sách	10,000	15,608	11,000	8,000	3,000
V. Chi CTMT và cho không M.hàng c/sách c/đối trong NSDP	3,000		2,500	2,500
VI. Chi thành lập đơn vị hành chính mới			2,000	2,000
VII. Chi C/tr KCHKM cấp 2 và BTH GTNT từ nguồn vay	15,000		20,000	20,000
B. Chi CT MTQG và các C/trình, Dự án, nhiệm vụ	128,936	236,659	156,159	156,159
C. Ghi chi các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	12,200

Ghi chú:

Tổng chi ngân sách địa phương quản lý Trung ương giao là: 771.301 triệu đồng; chi cân đối NSDP: 534.642 triệu đồng, loại trừ nguồn tăng thu năm 2003 để làm lương: 2.260 triệu đồng và một phần nguồn thu học phí, viện phí là 4.155 triệu đồng do địa phương đảm nhận thì chi cân đối chỉ có: 528.227 triệu đồng

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2004 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ

(Kèm theo phụ lục số 1b của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Đ HÀ	Q.TRỊ	H.LĂNG	T.PHONG	G.LINH	V.LINH	C.LỘ	Đ.KRÔNG	H.HÓA
TỔNG SỐ	257,440	37,666	13,063	29,584	32,245	28,593	36,408	21,749	23,851	34,281
I. Chi đầu tư phát triển	55,600	14,200	3,600	5,280	5,200	4,980	6,680	4,530	6,080	5,050
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản	48,000	9,000	2,500	5,280	5,200	4,980	6,480	4,380	5,980	4,200
Trong đó:
- Chi hỗ trợ nhà ở Đồng bào DTKK	3,000								1,400	1,600
- Chi Bè tổng hoà GTNT	5,000	400	200	900	900	600	800	500	350	350
- Chi đầu tư từ nguồn thu đầu giá đất	10,000	6,500	600	400	400	300	700	400		700
- Chi XD nhà ở giáo viên vùng khó	1,000			80		80	80	80	380	300
2. Chi h/trả ch/phí đã ĐT để tạo quỹ đất	7,600	5,200	1,100	0	0	0	200	150	100	850
II. Chi thường xuyên	198,840	23,166	9,213	23,944	26,685	23,253	29,368	16,929	17,411	28,871
Trong đó:
1. Chi SN G.dục - Đ.tạo và dạy nghề	132,272	14,823	4,490	16,675	19,061	16,083	20,050	10,889	11,295	18,906
- Giáo dục	130,272	14,593	4,320	16,445	18,831	15,853	19,820	10,674	11,080	18,656
- Đào tạo và dạy nghề	2,000	230	170	230	230	230	230	215	215	250
2. Sự nghiệp y tế	15,200	1,048	528	1,454	1,524	1,750	2,848	1,320	1,401	3,327
3. Chi SN Quốc phòng - An ninh	2,500	290	175	290	290	290	290	240	260	375
III. Dự phòng	3,000	300	250	360	360	360	360	290	360	360

Ghi chú: - Chi QLHC không có bộ máy của UB Dân số - GD và trẻ em

- Có kinh phí đại hội Mặt trận, riêng huyện Vĩnh Linh có 300 triệu đồng lẻ kỷ niệm 50 năm thành lập

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2004
(Kèm theo phụ lục số 1b của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Tổng số	TX Đ.Hà	TX QTrị	H.Lăng	T.Phong	G.Linh	V.Linh	C.Lộ	Đ.krông	H.Hoá
Tổng chi	52,618	4,490	1,097	7,799	7,379	7,545	9,218	3,577	4,385	7,128
Trong đó:
1. Chi Bảo đảm xã hội	3,363	155	41	173	241	399	1,348	93	321	592
+ Trợ cấp lưu xã	3,070	128	25	131	203	359	1,304	75	295	550
+ SN xã hội khác	293	27	16	42	38	40	44	18	26	42
2. SN giáo dục (Phụ cấp và BHXH của giáo viên mầm non ngoài biên chế)	1,628	175	87	304	204	225	198	172	80	183
3. SN Y tế	5,675	460	90	991	912	1,028	997	507	382	308
Trong đó: Lương, phụ cấp CB y tế xã, thôn	4,315	370	70	781	722	828	777	417	252	98
4. SN Văn hoá - Thông tin	1,494	117	24	176	214	188	257	133	140	245
Trong đó: Khu văn hoá cụm dân cư	1,077	81	18	113	157	128	191	106	101	182
5. SN Thể dục - Thể thao	294	36	8	42	38	40	44	18	26	42
6. SN Quốc phòng - An ninh	2,014	181	48	289	271	280	298	141	217	289
7. SN Kinh tế	5,160	650	125	740	800	690	910	305	255	685
8. Chi Quản lý hành chính	32,990	2,716	674	5,084	4,699	4,695	5,166	2,208	2,964	4,784

Ghi chú: - Trong chi Quản lý hành chính có kinh phí thanh tra nhân dân 1,5 triệu /xã/năm; có kinh phí đại hội mặt trận

- Trong chi SN Y tế có 10 triệu/trạm xá xã/năm

TỔNG HỢP THEO PHỤ LỤC SỐ 2:

(Kèm theo Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục	Dự toán năm 2004
1	Chỉ sự nghiệp kinh tế khối tỉnh	23.100
2	Chỉ sự nghiệp văn xã khối tỉnh	94.169
3	Chỉ quản lý hành chính khối tỉnh	29.900
4	Chỉ quốc phòng an ninh khối tỉnh	7.000
5	Chỉ bù lỗ doanh nghiệp công ích	2.000
6	Chỉ vốn đối ứng	1.700
7	Chỉ khác ngân sách	3.200
8	chỉ bổ sung ngân sách cấp huyện, thị xã	233.953

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHỐI TỈNH NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 2 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/11/2003)

Đơn vị: triệu đồng

Đơn vị	Tổng số	Trong đó
		Chi bộ máy	Chi SN kinh tế
TỔNG SỐ	23,100	6,780	16,320
I. SN nông nghiệp và PT nông thôn	9,708	2,738	6,970
1. Thủy lợi	700		700
2. Lâm nghiệp	1,000		1,000
3. Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm	1,640	670	970
4. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường NT	337	137	200
5. Chi cục bảo vệ thực vật	1,047	647	400
6. Chi cục thú y	1,006	756	250
7. Trung tâm điều tra quy hoạch nông lâm	473	293	180
8. Chi cục quản lý đê điều và phòng chống bão lụt	414	144	270
9. Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi	3,091	91	3,000
II. SN thủy sản	1,745	595	1,150
1. Trung tâm khuyến ngư	707	207	500
2. Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản	683	283	400
3. Trung tâm giống thủy sản	300	50	250
4. BQL cảng cá Cửa Việt	55	55
III. SN giao thông	2,550	-	2,550
1. Sửa chữa thường xuyên	1,800		1,800
2. Sửa chữa vừa và lớn	750		750
IV. SN Tài nguyên - Môi trường	2,649	149	2,500
1. Trung tâm kỹ thuật địa chính	55	55
2. Trung tâm lưu trữ địa chính	94	94
3. SN Tài nguyên - Môi trường	2,500		2,500
V. SN kiểm lâm	5,028	3,128	1,900
VI. SN công nghiệp	500		500
VII. HĐ xúc tiến TM - D/lịch và hội nhập K/tê Q/t	50		50
VIII. Xúc tiến đầu tư	200		200
1. Sở Kế hoạch - Đầu tư	100		100
2. BQL khu Thương mại Lao Bảo	100		100
IX. TT Dịch vụ bán đấu giá	170	170
X. Phòng chống dịch bệnh	200		200
XI. Chi phí quản lý chương trình mục tiêu	300		300

A05

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI TỈNH NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/11/2003)

Đơn vị: triệu đồng

Đơn vị	Dự toán 2004
TỔNG SỐ	94,169
I. Chi trợ giá Báo Quảng Trị	900
II. Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	3,500
- Hội Văn học - Nghệ thuật	380
- Tạp chí Cửa Việt	390
- Sở Văn hóa - Thông tin	2,730
III. Sự nghiệp giáo dục	42,877
IV. Sự nghiệp đào tạo	11,000
- Trường Cao đẳng sư phạm	4,940
- Trường Chính trị Lê Duẩn	1,532
- Trường Trung học nông nghiệp	497
- Trường đào tạo CNKT và nghiệp vụ GTVT	280
- Trường trung học y tế	930
- Trung tâm thể dục - thể thao	480
- Nhà thiếu nhi	415
- Trung tâm giáo dục thường xuyên	86
- Hội đồng Liên minh hợp tác xã	50
- Trường dạy nghề	650
- Sở Văn hóa - Thông tin	40
- Ban Tổ chức Chính quyền (đào tạo lại)	1,100
V. Sự nghiệp Thể dục - thể thao	1,100
VI. Sự nghiệp Y tế	20,775
VII. Sự nghiệp khoa học - công nghệ	5,717
T/đó có : - Chương trình công nghệ thông tin (đề án 112)	1,300

Đơn vị	Dự toán 2004
- Điều tra cơ bản	1,300
- Đề tài khoa học (có 500 tr L/sử Đ/bộ và 90 tr L/sử Đoàn)	3,117
VIII. Sự nghiệp phát thanh - truyền hình	1,800
IX. Sự nghiệp bảo đảm xã hội	6,500
- Chi bộ máy SN và kinh phí BĐ XH (có 350 triệu trợ cấp Lão thành CM)	2,950
- B/sung Bảo hiểm y tế người nghèo và vùng 135	2,000
- QHT cho nạn nhân bị chất độc màu da cam thuộc đ/tượng XH	50
- Tr/cấp nạn nhân bị chất độc màu da cam diện c/sách	1,500

A04

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 2 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ - HĐ ngày 25/12/2003)

	Biên chế	Tổng số	Trong đó
			Chi con người	Chi Công việc
Tổng số	1,032	29,900	13,498	16,402
1. Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn	46	987	711	276
2. Sở Thể dục - Thể thao	13	273	195	78
3. Sở Lao động Thương binh và xã hội	29	517	343	174
4. Sở KH - Đầu tư (có 6 hợp đồng)	35	706	360	346
5. Sở Giao thông - Vận tải	14	306	222	84
6. Sở Tài chính - Vật giá	45	889	519	370
7. Sở Thủy sản	16	311	175	136
8. Sở Xây dựng	22	452	320	132
9. Sở Tư pháp	14	353	189	164
10. Sở Thương mại - Du lịch	19	416	252	164
11. Sở Công nghiệp	19	394	250	144
12. Sở Tài nguyên - Môi trường	22	411	279	132
13. Sở Y tế	29	551	377	174
14. Sở Khoa học - Công nghệ	21	374	248	126
15. Sở Văn hóa - Thông tin	18	374	266	108
16. Sở Giáo dục - Đào tạo	46	965	689	276
17. Tỉnh uỷ		2,548		2,548
18. Hội đồng Nhân dân tỉnh		950		950
19. Uỷ ban Nhân dân tỉnh		1,500		1,500
20. VP Tỉnh uỷ	137	3,738	2,094	1,644
21. VP Hội đồng Nhân dân tỉnh	12	282	210	72
22. VP Uỷ ban Nhân dân tỉnh	42	2,009	657	1,352
Trong đó: - Kinh phí biên giới		300		300
- Thi đua khen thưởng		800		800
23. Ban Tổ chức chính quyền	21	548	322	226
24. UB Mặt trận Tổ Quốc Việt nam	21	861	285	576
25. Tỉnh Đoàn	24	612	243	369
26. Hội Nông dân	17	495	283	212
27. Hội Liên hiệp phụ nữ	17	433	231	202
28. Hội Cựu chiến binh	9	235	93	142

ĐƠN VỊ	Biên chế	Tổng số	Trong đó
			Chi con người	Chi Công việc
29. Ban Dân tộc miền núi	30	685	385	300
30. Chi cục Quản lý thị trường	51	969	623	346
31. Báo Quảng trị	32	545	353	192
32. Thanh tra tỉnh	18	421	243	178
33. Phòng Công chứng	6	152	64	88
34. Sở ngoại vụ	9	301	99	202
35. Đoàn Dân Chính Đảng	3	101	32	69
36. Hội LHHN với nước ngoài	1	50	10	40
37. Hội Nhà báo	2	50	25	25
38. Trung tâm trợ giúp Pháp lý	3	101	37	64
39. Hội đồng LM HTX	8	195	101	94
40. Chi cục di dân kinh tế mới	12	266	164	102
41. UB Dân số, gia đình và trẻ em	67	1,101	770	331
42. BQL khu Thương mại Lao bão	13	402	198	204
43. Ban Thanh tra giao thông	7	152	96	56
44. Hội Y học dân tộc cổ truyền	3	66	42	24
45. Hội chữ thập đỏ	9	216	124	92
46. Hội người mù	8	122	64	58
47. Ban Tôn giáo tỉnh	6	267	69	198
48. BQL các cụm công nghiệp	8	267	103	164
49. Tổng đội Thanh niên xung phong	6	331	83	248
50. Trung tâm Thương mại Lao Bão	20	350	B/chế hợp đồng	350
51. Hỗ trợ hoạt động các hội	2	250	0	250
- Hội từ thiện		25		25
- Hội người cao tuổi	2	55		55
- Hội làm vườn		25		25
- Hội khuyến học		55		55
- Câu lạc bộ đường 9		25		25
- Hội châm cừu		15		15
- Ban liên lạc tủ chính trị yêu nước		25		25
- Liên hiệp hội Khoa học - Kỹ thuật		25		25

DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI TỈNH NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 2 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/11/2003)

Đơn vị: triệu đồng

Đơn vị	Dự toán 2004
TỔNG SỐ	7,000
1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	4,000
2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	600
3. Công an tỉnh	1,300
4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ An ninh, chính trị, An toàn xã hội và một số vùng trọng điểm của địa phương	1,100

Ghi chú:

- Chi nhiệm vụ quốc phòng gồm: Chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ địa phương; chi huấn luyện dự bị động viên theo Pháp lệnh và Quyết định của Chính Phủ; chi đào tạo xã đội trưởng theo Quyết định 85/QĐ-TTg; kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo hậu cần địa phương; chi công tác quy tập mộ Liệt sỹ; chi diễn tập phòng thủ cả tỉnh và huyện (400 triệu)...
- Chi Công an tỉnh có: 500 triệu bổ sung mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy

DỰ TOÁN CHI BÙ LỖ DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 2 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/11/2003)

Đơn vị: triệu đồng

Đơn vị	Dự toán 2004
TỔNG SỐ	2,000
1. Công ty Điện ảnh băng hình	600
2. Công ty Công trình đô thị Đông Hà	1,400

DỰ TOÁN CHI VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 2 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/11/2003)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2004
	Tổng số	1,700
1	Dự án trồng rừng JIPIC	500
2	Dự án trồng rừng Đức	250
3	Dự án quy chế dân chủ	125
4	Dự án cải cách hành chính công tỉnh Quảng Trị	425
5	Dự án GTZ vùng Tân Lâm	400

DỰ TOÁN CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 2 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/11/2003)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng số	3,200
1. Chi mua xe ô tô phục vụ công tác: (có bản chi tiết đính kèm)	2,500
2. Chi thu hút nhân tài:	200
3. Chi trả phí tiền tạm ứng vốn nhân rồi kho bạc (0,2%)	500

DỰ TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH
TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2004

(Bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn)

(Kèm theo phụ lục số 2 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

Đơn vị: Triệu đồng

	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện, thị xã được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện
1. Thị xã Đông hà	40,930	40,930	42,156	1,226
2. Thị xã Quảng trị	5,895	5,895	14,160	8,265
3. Huyện Hải lăng	4,675	4,675	37,383	32,708
4. Huyện Triệu phong	5,050	5,050	39,624	34,574
5. Huyện Gò linh	3,035	3,035	36,138	33,103
6. Huyện Vĩnh linh	7,400	7,400	45,626	38,226
7. Huyện Cam lộ	3,020	3,020	25,326	22,306
8. Huyện Đakrông	860	860	28,236	27,376
9. Huyện Hướng hóa	5,240	5,240	41,409	36,169
Cộng	76,105	76,105	310,058	233,953

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
营业收入	3,489.5	3,489.5	3,489.5
营业成本	2,000.0	2,000.0	2,000.0
销售费用	1,000.0	1,000.0	1,000.0
管理费用	1,000.0	1,000.0	1,000.0
财务费用	1,000.0	1,000.0	1,000.0
资产减值损失	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
投资收益	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
公允价值变动收益	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
信用减值损失	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
资产处置收益	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
营业外收入	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
营业外支出	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
所得税费用	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0
净利润	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0

PHỤ LỤC SỐ 3

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2004

(Kèm theo Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Toàn tỉnh	Tỉnh qlý chung	HLăng	TXQTrị	TPhong	ĐHà	Cam Lộ	ĐRòng	HHoá	GLinh	VLinh
	TỔNG CỘNG	554,031	57,729	34,896	11,176	38,452	81,692	37,914	63,609	107,072	58,638	62,853
I	Nguồn vốn XDCB tập trung	134,750	15,273	11,640	8,900	9,667	27,757	7,619	13,490	9,433	13,135	17,836
1	Trả nợ vay	12,000	12,000
2	Công trình tỉnh quản lý	74,750	3,273	6,360	6,400	4,467	18,757	3,239	7,510	5,233	8,155	11,356
3	Phân cấp huyện thị quản lý	48,000	0	5,280	2,500	5,200	9,000	4,380	5,980	4,200	4,980	6,480
II	Nguồn NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương	77,930	2,630	7,000	1,000	700	8,600	0	2,000	29,500	7,300	19,200
III	Chương trình mục tiêu quốc gia	34,333	15,416	1,398	776	1,053	3,135	523	1,417	3,573	4,698	2,344
IV	Chương trình 135	25,958	158	0	0	0	0	525	9,485	12,135	1,570	2,085
V	DA.5 triệu ha rừng	11,260	1,652	2,258	0	1,632	0	1,732	382	906	1,620	1,078
VI	Các ch/trình mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành (NS tỉnh bố trí)	2,800	2,600	0	0	0	0	15	75	85	15	10
VII	Vốn TW uỷ quyền + vốn khác	45,000	20,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0
VIII	Vốn ODA	222,000	0	12,600	500	25,400	42,200	27,500	36,760	26,440	30,300	20,300

KẾ HOẠCH PHẦN BỔ XDCB NĂM 2004

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tập trung

(Kèm theo phụ lục số 3 của Nghị quyết số 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

TỔNG SỐ:

134,750 triệu đồng

Trong đó: - Trả nợ vay:

12,000 "

- Các công trình TW hỗ trợ có địa chỉ:

28,500 "

- Công trình tỉnh bố trí:

46,250 "

Chiếm 49,07%

- Phân cấp huyện thị:

48,000 "

Chiếm 50,93%

Biểu 1: DANH MỤC CÔNG TRÌNH TỈNH QUẢN LÝ

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	NS đầu tư đến hết 2003	Nhu cầu đầu tư năm 2004	Dự kiến KH năm 2004	Ghi chú
	TỔNG SỐ				1,616,976	148,485	144,752	74,750
A	CÔNG TRÌNH TỈNH BỐ TRÍ				1,507,004	135,985	107,252	46,250
I	CÔNG NGHIỆP - ĐIỆN				18,761	200	3,000	1,500
a	Công trình chuyển tiếp
1	Điện khí hoá xã Triệu Thượng	Sở Công nghiệp	2003-2005	13,1km, 491,5 KVA	5,375	100	1,000	500	NS 2062 + JBIC
2	Điện khí hoá khu kinh tế mới Bắc sông Bến Hải	Sở Công nghiệp	2003-2005	21,564km, 445 KVA	6,886	100	1,000	500	NS 2506 + JBIC
3	Điện khí hoá xã Hướng Phùng	Sở Công nghiệp	2003-2005	18,044km, 633,5 KVA	6,500	-	1,000	500	NS 2209 + JBIC
II	NÔNG NGHIỆP - PTNT				657,840	33,150	23,094	10,420
a	Công trình chuyển tiếp
1	Cơ sở hạ tầng nông thôn Quảng Trị	Sở NN-PTNT	1999-2004	-	91,000	19,000	1,900	1,000	NS 21.000 + ADB

Page 1

TT	Đơn vị	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	NS đầu tư đến hết 2003	Nhu cầu đầu tư năm 2004	Dự kiến KH năm 2004	Ghi chú
2	Phát triển kinh tế nông thôn Quảng Trị (giai đoạn II)	BDH DA PTNT QTrị	2001-2004	25 xã/3 huyện	64,900	3,500	4,000	1,500	NS 13.000 + Phần Lan
3	Phát triển kinh tế nông thôn Triệu Phong	UBND T.Phong	2000-2004	7xã	69,000	4,500	4,000	1,500	NS 13.800 + Nauy
4	Xóa đói giảm nghèo do ADB tài trợ tại Hướng Hoá và Đăkrông	BQL DA giảm nghèo	2002-2007	2 huyện	213,566	2,000	6,000	1,500	NS 43.142 + ADB
5	Trạm bơm Mỏ Ó	Sở NN-PTNT	2001-2004	Tưới 151ha	3,633	2,350	1,283	1,000	HT
6	Nâng cấp hồ Nghĩa Hy	Sở NN-PTNT	2003-2004	Tưới 350ha	13,920	500	1,000	400	NS + JBIC
7	Trạm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ SX rau và cây ăn quả	Sở KH-CN	2001-2004	2 ha	1,571	1,300	271	270	HT
8	Chăm sóc rừng trồng	Toàn tỉnh	2004	1.000 ha			550	550
9	Hỗ trợ dự án kinh tế mới	UBND các huyện có DA	2004	130 hộ			840	450	CLộ+HHóa (Lìa)
b	Công trình khởi công mới
1	Dự án PTNT, xóa đói giảm nghèo huyện Vĩnh Linh + Gio Linh	UBND VLinh-GLinh	2004-2008	2 huyện	200,000	-	3,000	2,000	NS 26.000 + ODA Thụy Điển
2	Trạm KN - KL Đăk Rông	TT KNKL tỉnh	2004	200 m^{2}	250	-	250	250	HT
III	GIAO THÔNG - VẬN TẢI				96,271	16,630	23,297	9,100
a	Công trình chuyển tiếp
1	Cầu Cam Tuyền	Sở GTVT	2002-2004	173m	7,628	2,480	4,000	1,000
2	Đường Lâm-Sơn-Thụy	Sở GTVT	2002-2004	6,95km	8,540	2,420	5,000	1,000
3	Đường 75 Đông(km2+129-km10)	Sở GTVT	2002-2004	8km	13,410	2,400	3,000	1,000	NS + JBIC
4	Đường Lê Thánh Tông-TX Đông Hà (km0+300-km1+515)	Sở GTVT	2002-2004	1,215km	12,506	3,000	1,500	700
5	Đường tỉnh 8B	UBND HLăng	2002-2004	2,67km	3,027	950	2,000	500	Hỗ trợ huyện
6	Cầu Hải Hoà	UBND HLăng	2001-2003	68,76m	2,918	2,500	400	400	HT
7	Đường Tà Rụt - A Vào (bao gồm cầu tràn Tà Rụt)	Sở GTVT	2003-2005	7,76km	18,532	280	1,500	500	NS 3.500 + JBIC

Page 2

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	NS đầu tư đến hết 2003	Nhu cầu đầu tư năm 2004	Dự kiến KH năm 2004	Ghi chú
8	Đường tỉnh 11	Sở GTVT	2003-2004	10,8km	11,787	400	1,500	500	NS 2.300 + JBIC2
9	Đường vào xã Vĩnh Ô	UBND VLink	2003-2004	0,6km	1,180	400	780	600	HT
10	Đường vào nhà máy gạch Triệu Phong	Sở GTVT	2003	0,77km	1,373	600	750	700	HT
11	Sửa chữa đường Tà Rút-La Lay	Sở GTVT	2003-2004	-	1,383	1,000	380	300	HT
12	Đường Trung Hải-Trung Giang	UBND Gio Linh	2004	4,7 km	987		687	600	tỉnh hỗ trợ 687-HT
13	Tỉnh lộ 74	Sở GTVT	2003-2004	10,215km	13,000	200	1,800	500	NS 2.000 + JBIC đã bố trí 11 tỉ đồng
b	Công trình khởi công mới
1	Đường Nguyễn Huệ kéo dài	Sở GTVT	2004				1,000	800
IV	CÔNG CỘNG - CẤP NƯỚC				499,238	28,000	14,340	4,200
a	Công trình chuyển tiếp
1	Cấp nước và vệ sinh thị xã Đông Hà	CTy cấp thoát nước	1998-2004	15.000m^{3}/ ngày đêm	192,000	24,000	8,000	1,000	NS 48.000 + ADB
2	Cấp nước thị trấn Hải Lăng	CTy cấp thoát nước	2002-2004	2.000m^{3}/ ngày đêm	10,638	1,500	540	500	NS 2.040+JBIC
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà	BQL DA tỉnh	2002-2004	-	40,600	2,000	1,500	500	NS 4.840+ Vốn quỹ đất
4	Cấp nước thị trấn Cam Lộ	CTy cấp thoát nước	2003-2005	3.000m^{3}/ ngày đêm	14,500	300	1,500	500	NS 2.335 + JBIC
5	Cấp nước thị trấn Bến Quan	CTy cấp thoát nước	2003-2005	2.000m^{3}/ ngày đêm	7,500	200	800	400	NS 1:324 + JBIC
b	Công trình khởi công mới
1	Cải thiện môi trường đô thị miền Trung (thị xã Đông Hà)	UBND ĐHà	2004-2009		234,000	-	2,000	1,000	NS 50 tỷ + ADB và AFD

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	NS đầu tư đến hết 2003	Nhu cầu đầu tư năm 2004	Dự kiến KH năm 2004	Ghi chú
2	Hỗ trợ vệ sinh môi trường thị xã Quảng trị	UBND TX Quảng trị	2004				500	300
V	Y TẾ				19,860	500	4,400	1,300
a	Công trình chuyển tiếp
1	Bệnh viện Vĩnh Linh	Sở Y Tế	2003-2004	125 giường	11,300	500	1,500	500	NS: 3.565
b	Công trình khởi công mới
1	Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng Cửa Tùng (gd 1)	Sở Y Tế	2004-2005	50 giường	4,140	-	1,500	400
2	Nhà học lý thuyết - thực hành Trường trung học y tế	Trường TH Y tế	2004-2005	2.031m^{2}	4,420	-	1,400	400	NS + Nước ngoài tài trợ
VI	VĂN HOÁ - THÔNG TIN				31,943	18,300	6,600	2,100
a	Công trình chuyển tiếp
1	Tôn tạo di tích địa đạo Vịnh Mốc	Sở VH-TT	1999-2004	Tôn tạo	8,980	5,200	2,000	800
2	Bảo tàng Quảng Trị	Sở VH-TT	1999-2004	4.188m^{2}	14,996	6,450	4,000	800
3	Khu lưu niệm cổ Tổng bí thư Lê Duẩn	Sở VH-TT	2001-2004		7,967	6,650	600	500	HT
VII	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO				32,705	14,550	11,257	4,557
a	Công trình chuyển tiếp
1	Trường dạy nghề tổng hợp tỉnh	Sở LD-TB-XH	2000-2004	3.185m^{2}	6,100	4,850	1,500	800
2	Trường chính trị Lê Duẩn	Trường Chính trị Lê Duẩn	2001-2005	3.000m^{2}	5,700	2,100	2,000	800
3	Trường chuyên Lê Quý Đôn	Sở GD-ĐT	2002-2004	15 ph/ học	7,120	3,900	3,200	1,000
4	Trường PTTH Cửa Tùng	Sở GD-ĐT	2002-2003	15 ph/ học	2,249	1,600	600	500	HT
5	Trường PTTH TX Quảng Trị	Sở GD-ĐT	2002-2003	15 ph/ học	3,045	2,100	900	800	HT
6	Nhà học kết hợp phòng nội trú tỉnh hội người mù tỉnh	Tỉnh hội người mù	2003-2004	113 m^{2}	181	0	57	57	NS 57 + cây hoà bình HT
b	Công trình khởi công mới
1	Nhà học Trường PTTH Hải Lăng	Sở GD-ĐT	2004-2005	15 ph/ học	3,810	-	1,500	300

Page 4

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	NS đầu tư đến hết 2003	Nhu cầu đầu tư năm 2004	Dự kiến KH năm 2004	Ghi chú
2	Trường PTTH đồng nam Triệu Phong (Trường Vinh Định)	Sở GD-ĐT	2004-2005	15 ph/ học	4,500		1,500	300
VIII	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				36,607	18,300	9,861	4,900
a	Công trình chuyển tiếp
1	Trụ sở Tỉnh uỷ	VPTỉnh uỷ	1998-2004	6.000m^{2}	20,600	15,700	4,900	2,000
2	Trụ sở Chi cục Kiểm lâm	CC Kiểm Lâm	2002-2004	820m^{2}	1,653	1,200	411	300	HT
3	Trụ sở Sở Khoa học-CN-MT, Trung tâm ứng dụng và phát triển CN mới, Hội liên hiệp KHKT	Sở KH-CN	2003-2004	2.198m^{2}	4,659	500	2,000	1,000
4	Trụ sở trung tâm giống tỉnh	TT giống	2002-2004	520 m^{2}	1,150	900	250	200	HT
b	Công trình khởi công mới
1	Trụ sở mặt trận tổ quốc VN tỉnh	MTTQVN tỉnh	2004-2005	1.200m^{2}	6,080	-	1,000	500
2	Nâng cấp trụ sở Đảng uỷ DCD	Đảng uỷ DCD	2004	350m^{2}	765		500	300
3	Hỗ trợ xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm của LĐLĐ tỉnh	Liên đoàn Lao động tỉnh	2004				300	300
4	Trụ sở sở thể dục-thể thao	Sở TDTT	2004-2005	700m^{2}	1,700		500	300
IX	HỖ TRỢ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ				106,359	6,355	8,613	5,150
a	Công trình chuyển tiếp
1	Nhà máy tính bột sắn Hướng Hoá	CTY thương	2003-2004	GPMB +	3,727	737	2,263	1,200	NS: 3.000
2	Đường vào nhà máy tính bột sắn Hải Lăng	Sở GTVT	2003-2004	800m	2,356	618	1,600	1,200	HT
3	Cổng lấy nước và cống điều tiết thuộc HT kênh Nam Thạch Hãn	Sở NN-PTNT	2003		276	0	250	250	Trả nợ
4	Hạ tầng cụm công nghiệp Nam Đông Hà	BQL DA tỉnh	2003-2006	99 ha	100,000	5,000	1,500	1,500
b	Công trình khởi công mới

Page 5

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	NS đầu tư đến hết 2003	Nhu cầu đầu tư năm 2004	Dự kiến KH năm 2004	Ghi chú
1	Ưu đãi đầu tư các dự án mới		2004				3,000	1,000
X	AN NINH QUỐC PHÒNG				7,420	0	1,490	750
b	Công trình khởi công mới
1	Đường nội bộ tiểu đoàn 43	BCH QS tỉnh	2004	605 m	490	-	490	450	HT
2	Trường quân sự tỉnh	BCH QS tỉnh	2004-2006	2,628m^{2}	6,930	-	1,000	300
XI	QUY HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ				0	0	1,300	1,300
1	Quy hoạch	Toàn tỉnh	2004				800	800
2	Chuẩn bị đầu tư	Toàn tỉnh	2004				500	500
XII	CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN	Toàn tỉnh	2004					973
B	CÁC CÔNG TRÌNH TW HỒ				109,972	12,500	37,500	28,500
a	Công trình chuyển tiếp
1	Tôn tạo di tích đồi bờ Hiền Lương	Sở VH-TT	2002-2006	TT di tích	30,620	4,500	5,000	5,000
2	Cầu Cửa Tùng	Sở GT-VT	2003-2005	450 mét	52,000	8,000	5,000	5,000
3	Hạ tầng cụm công nghiệp Nam	BQL DA tỉnh	2003-2006	99 ha			6,500	4,500
4	Kè chống xối lở bờ sông Thạch Hãn TX Quảng Trị (GĐI)	UBND TX QT	2003-2004	924 mét	9,800	0	9,000	5,000
5	Kè sông Ô Lâu và Ô Giang, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng	UBND Hải Lăng	2003-2004	1.520 mét	4,028	0	4,000	2,000
6	Di dân 3 xã huyện Triệu Phong ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm	UBND Triệu Phong	Từ năm 2003	3 xã	7,023	0	2,000	1,000
7	Đối ứng dự án NLNT đợt II (GĐI)	BCD DA NLNT	2003-2004	6 xã	6,501	0	6,000	6,000	NS+vốn WB

Page 6

VỐN PHẦN CẤP HUYỆN THỊ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ
(Kèm theo phụ lục số 3 của Nghị quyết 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Huyện, thị xã	KH 2003	Dự kiến KH 2004						Ghi chú
			Vốn bố trí		Trong đó bố trí:
			Tổng số	TĐG: vốn từ quỹ đất	KCH GTNT	Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu	Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo DTTS M.núi	Nhà ở giáo viên vùng khó
	Tổng số	41,000	48,000	10,000	5,000	2,500	3,000	1,000
1	Thị xã Đông Hà	8,200	9,000	6,500	400				Trong đó: trụ sở thị ủy 500 triệu đồng
2	Thị xã Quảng Trị	2,000	2,500	600	200				Trong đó: trụ sở huyện ủy 1.000 triệu đồng
3	Huyện Vĩnh Linh	5,000	6,480	700	800	1.500*		80	* GPMH mở rộng QL 1A: 1000nd, ngày truyền thống huyện: 500nd
4	Huyện Gio Linh	4,700	4,980	300	600	1.000**		80	Trong đó: trụ sở huyện ủy 1.000 triệu đồng **Đường Gio Châu-Dốc Miếu: 700nd, Đường phục vụ điện tập GL-03: 300nd
5	Huyện Cam Lộ	4,000	4,380	400	500			80
6	Huyện Triệu Phong	5,000	5,200	400	900
7	Huyện Hải Lăng	5,000	5,280	400	900			80
8	Huyện Đăkrong	4,100	5,980	0	350		1,400	380
9	Huyện Hướng Hóa	2,000	4,200	700	350		1,600	300
10	Nhà ở giáo viên vùng khó	1,000

Ghi chú: Các Huyện thị phải bố trí trả nợ vay vốn nhàn rỗi kho bạc năm 2002: 07 tỉ đồng
Gồm: Huyện Vĩnh Linh: 02 tỉ đồng, huyện Gio Linh: 02 tỉ đồng, huyện Hải Lăng: 01 tỉ đồng, thị xã Đông Hà: 01 tỉ đồng và thị xã Quảng Trị: 01 tỉ đồng.

DANH MỤC DỰ ÁN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TW HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2004 - TỔNG SỐ: 77.930 triệu đồng
(Kèm theo phụ lục số 3 của Nghị quyết 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục các chương trình và dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2004			Trong đó: Đầu tư trên địa bàn huyện, thị
			Tổng số	ĐTPT	SN	TX. ĐH	TX. QH	G. Linh	V. Linh	C. Lộ	H. Hóa	T. Phòng	H. Lăng	Đa. không
	TỔNG CÔNG		77.930	77.930		8.600	1.000	7.300	19.200	0	29.500	700	7.000	2.000
I	ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỬA KHẨU		20.000	20.000							20.000
1	Trung tâm Thương mại Lao Bảo	BQL	3.000	3.000							3.000
2	CSHT Cụm Thương mại dịch vụ	Khu TM	3.200	3.200							3.200
3	CSHT Cụm Công Nghiệp	"	2.000	2.000							2.000
4	CSHT Cụm Tây Bắc	"	500	500							500
5	CSHT Cụm Cửa khẩu	"	3.000	3.000							3.000
6	Đường qua trung tâm TM Lao Bảo	"	500	500							500
7	Xúc tiến đầu tư	"	200	200							200
8	Khu tái định cư Ka Tăng	UBND huyện	1.000	1.000							1.000
9	Bệnh viện huyện Hướng Hoá	H. Hoá	3.000	3.000							3.000
10	Đường Trung tâm 14B cũ	"	1.000	1.000							1.000
11	Cầu Tân Trung	Sở GTVT	200	200							200
12	Bến xe Lao Bảo	"	700	700							700
13	Nhà máy nước Khe Sanh	Công ty GTV	1.500	1.500							1.500
14	Kinh phí Q. toán các DA H. Thành	"	200	200							200
II	ĐẦU TƯ HẠ TẦNG DU LỊCH		14.000	14.000					5.000		5.500		3.500
1	Cầu Cửa Tùng	Sở GTVT	4.000	4.000					4.000
2	Đường HCM huyện thoại	Sở TMDL	5.500	5.500							5.500
3	Đường C. Tùng - Địa đạo V. Mốc	"	1.000	1.000					1.000
4	Khu du lịch sinh thái Trà Lộc	UBND H Lăng	3.500	3.500									3.500
III	ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI		6.000	6.000							4.000			2.000
1	Đường giao thông biên giới	BCH B. Phòng	5.000	5.000							3.000			2.000
	Sa Trâm - Pa Tăng
2	Đường biên giới Lao Bảo - Hướng Phùng	BCH B. Phòng	1.000	1.000							1.000

TT	Danh mục các chương trình và dự án	Chỉ đầu tư	Kế hoạch năm 2004			Trong đó: Đầu tư trên địa bàn huyện, thị
			Tổng số	ĐTPT	SN	TX. ĐH	TX. QT	G.Linh	V.Linh	C. Lộ	H. Hóa	T.Phong	U. Lăng	Đakrông
IV	HỖ TRỢ XD LẰNG NGHỆ TTCN		2.000	2.000									2.000
1	Xây dựng CSHT làng nghề TTCN nghiệp Diên sanh, huyện Hải Lăng	UBND huyện Hải Lăng	2.000	2.000									2.000
V	Đ.TƯ H.TẦNG CHỢ NÔNG SẢN		1.500	1.500									1.500
1	Chợ Diên Sanh	UBND huyện Hải Lăng	1.500	1.500									1.500
VI	CTRÌNH BIÊN ĐÔNG H.ĐẢO		15.000	15.000				6.000	9.000
1	Khu tránh trú bão DVHCNC C.Tùng	Sở Thuỷ sản	8.000	8.000				6.000	2.000
2	Cảng cá đảo Cồn Cỏ	"	2.000	2.000					2.000
3	Chống xói lở, hồ nước, nhà kho đạn đảo Cồn Cỏ	BCH QS Tỉnh	5.000	5.000					5.000
VII	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QT		7.000	7.000		600		1.300	4.200			700
1	DA. Khu nuôi tôm CN Vĩnh Thành - Vĩnh Giang	Sở Thủy sản	4.000	4.000					4.000
2	DA. Nuôi tôm bán thâm canh ven sông Hiên Lương	"	400	400				400
3	DA. Nuôi tôm bán thâm canh ven sông Cửa Việt	"	1.200	1.200		200		300				700
4	Chuẩn bị thực hiện DA: Khu nuôi tôm CN Nam sông Bến Hải	"	600	600				600
5	Quy hoạch và thiết kế chi tiết các vùng nuôi tôm trong tỉnh	"	200	200
6	Hỗ trợ XD trung tâm giống thủy sản	TT giống TS	200	200					200
7	DA. XD phòng kiểm dịch động vật Thủy sản	Chi BVNL Thủy sản	400	400		400
VIII	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	Đài PT-TH tỉnh	4.000	4.000		4.000
1	Hỗ trợ vốn đầu tư phát triển Truyền hình	"	4.000	4.000		4.000

TT	Danh mục các chương trình và dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2004			Trong đó: Đầu tư trên địa bàn huyện, thị
			Tổng số	ĐTĐT	S/N	TX.ĐH	TX.QT	G.Linh	V.Linh	C.Tổ	H.Hóa	T.Phong	H.Lăng	Đakrong
-	Thiết bị thu phát VIBA của Đài tỉnh	"	4.000	4.000		4.000
IX	HỖ TRỢ CÁC CTRÌNH TDTT		6.000	6.000		4.000	1.000		1.000
1	Sân VĐ Đông Hà giai đoạn 2	Sở TD TT	2.500	2.500		2.500
2	Công trình bể bơi	"	1.500	1.500		1.500
3	Sân VĐ TX. Quảng Trị	UBND TX.QT	1.000	1.000			1.000
4	Sân VĐ huyện Vĩnh Linh	UBNDV.Linh	1.000	1.000					1.000
X	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC ĐA TIN HỌC HÓA CƠ QUAN ĐẲNG	VP.tỉnh ủy & các CQ Đảng	1.230	1.230
XI	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC ĐA TIN HỌC HÓA QLNN	VP.UBND tỉnh	1.200	1.200

PHẦN BỘ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2004

(Kèm theo phụ lục số 3 của Nghị quyết 11c/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục các chương trình và dự án	Vấn đề đầu tư	Kế hoạch năm 2004			Trong đó : Đầu tư trên địa bàn huyện, thị
			TỔNG SỐ	ĐTPT	SN	TX. ĐH	TX. QT	G.Linh	V.Linh	C. Lộ	H. Hóa	T.Thong	H. Lăng	Đakrông
	TỔNG SỐ		34,333	13,220	21,113	2,935	776	4,752	2,317	713	3,833	3,053	1,398	1,432
1	Chương trình XĐGN và Việc làm		7,120	5,520	1,600	100		493	299	310	300	523	495	500
a/	DA. đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác XĐGN và giải quyết việc làm	Sở LĐTB & XH & Trường ĐNTH	200		200
b/	DA. tổ chức cho vay vốn theo các DA. nhỏ giải quyết việc làm thông qua quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm	Ngân hàng CSXH tỉnh	3,000	3,000
c/	DA. nâng cao năng lực và hiện đại hoá các trung tâm dịch vụ việc làm	Trung tâm ĐVVL	100	100		100
d/	DA. hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến	Trung tâm KNEL tỉnh	200		200
e/	DA. ổn định dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới ở các xã nghèo	BQL DA huyện	2,620	1,920	700			393	199	310		523	495
f/	DA. ĐCĐC ở các xã nghèo	Bàn ĐT&MN	1,000	500	500			100	100		300			500
2	Chương trình dân số - KHH Gia đình		3,000	300	2,700	125	36	225	265	123	293	250	223	200
a	Kinh phí sự nghiệp	UBĐS GD - TC tỉnh	2,700		2,700	125	36	225	265	123	293	250	223	200
2.1	DA. truyền thông-Giáo dục thay đổi hành vi

2.2	DA. tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
2.3	DA. nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu về dân cư
2.4	DA. lồng nghiệp dân số với phát triển gia đình bền vững, thông qua hoạt động tín dụng tiết kiệm và phát triển kinh tế gia
2.5	DA. nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số
2.6	DA. chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHH-GĐ
2.7	DA. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng dân số
2.8	Sự nghiệp gia đình
b	Đầu tư xây dựng cơ bản		300	300					100
1	Nhà làm việc UBDS - GĐ trẻ em tỉnh		200	200
2	Nhà làm việc UBDS - GĐ trẻ em huyện Gio Linh	UBND huyện G.Linh	100	100					100
3	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS.	Sở Y tế	2,689		2,689
3.1	DA. phòng chống sốt rét	"	512		512
3.2	DA. phòng chống bướu cổ	"	84		84
3.3	DA. phòng chống phong	"	102		102
3.4	DA. phòng chống lao	"	135		135
3.5	DA. phòng chống sốt xuất huyết	"	213		213
3.6	DA. tiêm chủng mở rộng	"	208		208
3.7	DA. phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	"	454		454

3.8	DA. sức khỏe tâm thần cộng đồng	"	120		120
3.9	DA. Bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm	"	414		414
3.10	DA. phòng chống HIV/AIDS.	"	447		447
4	Chương trình nước sạch và VS.MTNT	TT NSH &VSMT	3,000	2,900	100			500			2,000			385
5	Chương trình văn hóa		4,950	4,500	450			3,000	1,300			100	100
a/	Xây dựng cơ bản		4,500	4,500
-	DA. Chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử		4,500	4,500
+	Di tích Đôi Bờ Hiền Lương	Số VHTT	4,300	4,300				3,000	1,300
+	Tổ đình Sác Tứ Tỉnh Quang	BaoQLDT &DT	100	100								100
+	Tôn tạo Di tích vụ thảm sát Mỹ Thủy	"	100	100									100
b/	Sự nghiệp		450		450
-	DA. Sưu tầm và bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu; xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hóa phi vật thể	Số VHTT
-	DA. Xây dựng các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa thông tin ở làng xã.	"
-	DA. Xây dựng làng, bản, ấp, xã, phường văn hóa	"
-	DA. Trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho phổ biến phim	Cây điện ảnh&hàng hình	90		90
6	Chương trình Giáo dục - Đào tạo. Gồm các dự án:		13,574		13,574	2,710	740	380	480	90	980	180	580	332
6.1	DA. đổi mới chương trình,nội dung sách giáo khoa(toàn tỉnh)	Số GD-DT	5,782		5,782

6.2	DA. Củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục THCS.	500	1,500	90	40	180	180	90	180	180	180	180
6.3	DA. đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường	200	200
6.4	DA. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, tăng cường CSVC các trường Sư phạm.	1,220	1,220
-	Bồi dưỡng GV	400	400
-	Nhà học	820	820	820
6.5	DA. Hỗ trợ giáo dục miễn nợ, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều khó khăn.	1,652	1,652						800			152
-	Nhà học trường DTNT Hướng Hóa	800	800						800
-	Nhà học trường DTNT tỉnh	700	700		700
-	Trường PH DTNT Đakrông	152	152									152
6.6	DA. Tăng cường CSVC các trường học, các Trung tâm KTTH - HN.	Sở GD & các huyện	1,400	1,400	500	200	300				400
-	Trường THPT Lê Lợi - Đông Hà	Sở GD-DT	200	200	200
-	Trường THCS Nguyễn Tri Phương	UBND TX. Đông Hà	300	300	300
-	Trường Tiểu học Vĩnh Quang - Vĩnh Linh	UBND huyện V.Linh	300	300			300
-	Trường THPT Gio Linh	UBND T.G.Linh	200	200		200
-	Trường THCS Hải chánh - Hải Lăng	Sở GD-DT	400	400							400
6.7	Quyết toán các công trình hoàn thành	Sở GD-DT	80	80
6.8	Quản lý phí	"	40	40
6.9	DA. Tăng cường năng lực đào tạo nghề và đào tạo nghề nông	Trường DN - TH tỉnh	1,700	1,700	1,300

II. CHƯƠNG TRÌNH 135

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục các chương trình và dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2004			Trong đó : Đầu tư trên địa bàn huyện, thị
			TỔNG SỐ	ĐTPT	SN	TX. ĐH	TX. Q	G.Linh	V.Linh	C. Lộ	H. Hóa	T.Phòng	H. Làng	Đakrông
	TỔNG SỐ		25,958	25,800	158			1,570	2,085	525	12,135			9,485
I	XD. CSHT các xã ĐBKK	UBND các huyện 135	15,500	15,500				1,500	1,500	500	7,000			5,000
	Số xã được đầu tư		31					3	3	1	14			10
II	DA. Xây dựng CSHT các xã Biên Giới	Ban ĐT&MN	2,500	2,500							1,500			1,000
	Số xã được đầu tư		5								3			2
III	DA. Xây dựng TTCX miền núi, vùng cao.	UBND các huyện 135	7,000	7,000
	Số TTCX được đầu tư		10						1		5			4
	PA 1: Cố điều chỉnh KH 2003)		7,000	7,000					500		3,255			3,245
	PA2: Không Đ. chỉnh KH 2003		7,000	7,000					500		2,955			3,545
IV	DA. Ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm.	UBND các huyện 135	800	800				70	85	25	380			240
V	DA. Đào tạo cán bộ xã, thôn, bản, làng phum sóc thuộc chương trình 135.	Ban ĐT &MN	158		158

III. DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục các chương trình và dự án

Chủ đề

Kế hoạch năm 2004

Trong đó: Đầu tư trên địa bàn huyện, thị xã

TỔNG SỐ

ĐTPT

SN

TX. ĐH

TX. QT

G.Linh

V.Linh

C. Lộ

H. Hóa

T.Phòng

H. Lăng

Đa.krong

TỔNG SỐ

L.tuong&U BND các huyện

11,260

11,260

1,620

1,078

1,732

906

1,632

2,258

382

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CHUYỂN VÀO NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC NGÀNH (đề nghị NỘ tỉnh bố trí)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục các chương trình và dự án	Chủ ĐT	Kế hoạch năm 2004			Trong đó: Đầu tư trên địa bàn huyện, thị xã
			TỔNG SỐ	ĐTPT	SN	TX. ĐH	TX. QT	G.Linh	V.Linh	C. Lộ	H. Hóa	T.Phòng	H. Lăng	Đa.krong
	TỔNG SỐ	Các CQ quản lý C.trình	2,800		2,800			15	10	15	85			75
1	Chương trình đào tạo VĐV tài năng Quốc gia và xây dựng các trung tâm thể thao trọng điểm.	Sở TD-TT	180		180
2	Chương trình phòng chống tội phạm	CA. Tỉnh	250		250
3	Chương trình phòng chống ma tuý	-	430		430
4	Chương trình phòng chống mại dâm	Sở LĐTB&XH	90		90
5	Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em	UBDS GD -TE tỉnh	500		500
-	Bảo vệ và chăm sóc trẻ em	-	460		460
-	Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK	Sở LĐTB&XH	40		40
6	các mặt hàng chính sách	C.ty in-phát hành sách &T.bị T. học	200		200			15	10	15	85			75
-	Vở học sinh
7	Trang thiết bị y tế	Sở Y tế	850		850
8	Kinh phí QL. các BCD cấp tỉnh	BCD tỉnh & các ngành	300		300

V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÂN SÁCH TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NS ĐỊA PHƯƠNG

TT	Danh mục các chương trình và dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2004			Trong đó : Đầu tư trên địa bàn huyện, thị
			TỔNG SỐ	ĐTPT	SN	TX. ĐH	TX. QT	G.Linh	V.Linh	C. Lộ	H. Hóa	T.Phong	H. Làng	Đakrông
	VÔN SỰ NGHIỆP		6,678		6,678
1	Phát triển và phủ sóng PT-TH	Đại PH-TH	1,084		1,084
-	Phát triển và phủ sóng Phát thanh	-	400		400				150		50		150	50
-	Phát triển và phủ sóng Truyền hình	-	684		684						184			500
2	Hỗ trợ đồng bào dân tộc ĐBKK	Bán ĐT &MN	900		900			30	40		460			370
3	Chương trình hành động Quốc gia về Du lịch		300		300
4	Vốn trợ giá trợ cước		2,394		2,394			100	192	260	1,226			610
5	Vốn chuẩn bị động viên		2,000		2,000
6	Kho vũ khí		2,000		2,000				2,000